业绩总结 - 公司2023年实现营业收入18.77亿元，同比增长60.73%[1] - 公司2024Q1实现营业收入5.06亿元，同比增长31.68%[2] - 公司2024-2026年预计实现营业收入分别为28.89、36.25、42.96亿元，同比增速为54%、25%、19%[5] - 2023年至2026年，公司的销售净利率预计分别为11%，11%，11%，12%[8] - 2023年至2026年，公司的收入增长率预计分别为61%，54%，25%，19%[8] 未来展望 - 公司2024年预计每股收益为1.54美元，2025年预计每股收益为1.98美元[8]

业绩总结 - 公司2023年实现营收18.77亿元，同比增长60.73%[1] - 公司2024年Q1实现营收5.06亿元，同比增长31.68%[1] - 公司2023年Q4实现营收5.79亿元，同比增长70.91%[1] 用户数据 - 公司2023年每股收益为1.02元，2024年预计每股收益为1.43元[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为27.22亿、34.75亿、42.49亿元[1] 新产品和新技术研发 - 公司轻量化零部件业务多条业务线实现突破，铝合金精密铸造动总产品已稳产[1] 市场扩张和并购 - 公司维持“买入”评级，风险提示包括行业周期波动、市场竞争加剧[1] 其他新策略 - 公司2024年预计ROE为14.34%[2]

业绩总结 - 公司2023年Q4实现营业收入5.8亿元，同比增长70.9%[1] - 公司2024年Q1实现营收5.1亿元，同比增长31.7%[1] - 公司2024年Q1毛利率为23.73%，同比增长7.3%[2] - 公司2024年Q1销售/管理/研发费用率分别为1.7%/4.8%/5.6%[2] - 公司2023年H2汽车零部件业务营收同比增长2891%[3] - 公司上调2024-2025年归母净利润预测至3.16/4.23亿元，同比分别增长56%/34%[4] 未来展望 - 瑞鹄模具公司2026年预计营业总收入将达到4,510万元，较2023年增长139.6%[6] - 公司预计2026年净利润为553万元，同比增长17.4%[6] - 2026年每股净资产预计为14.85元，ROE-摊薄率为16.00%[6] - 公司预计2026年P/E（现价&最新股本摊薄）为12.43，P/B（现价）为1.99[6] - 瑞鹄模具公司预计2026年ROIC为12.05%，资产负债率为71.94%[6]

财务数据 - 公司2023年实现营收18.8亿元，同比增长60.7%[1] - 公司2023年实现归母净利润2.0亿元，同比增长44.4%[1] - 公司2024年一季度实现营收5.1亿元，同比增长31.7%[1] - 公司2024年一季度实现归母净利润0.8亿元，同比增长76.8%[1] - 公司预计2024/25/26年营收分别为28/37/45亿元，归母净利润分别为3.5/4.4/5.5亿元[5] - 公司2024年收盘价对应PE为18/14/11倍，合理价值区间为35.12-38.46元[5] - 公司2023-2026年净利润增长率分别为21.5%/44.4%/73.1%/25.3%[7] - 公司2023-2026年全面摊薄EPS分别为0.67/0.97/1.67/2.10元[7] 业务发展 - 公司提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案[2] - 公司轻量化零部件业务陆续进入量产阶段，产品种类丰富[3] - 瑞鹄模具公司2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为1877百万元、2768百万元、3732百万元和4479百万元[9] - 公司的P/E比率预计将逐年下降，分别为30.57、17.66、14.09和11.16[9] - 瑞鹄模具公司的净利润率预计在2023年至2026年间保持在10.8%至12.6%之间[9] 投资评级与风险提示 - 分析师声明中指出，报告的数据和信息来源于市场公开信息，独立、客观地出具报告[10] - 投资评级标准中，优于大市的评级标准是预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[11] - 市场基准指数的比较标准中，中性评级标准是预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与10%之间[12] - 法律声明中指出，报告中的信息或意见不构成对任何人的投资建议，公司不对使用报告内容引致的损失负责[13] - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议[15]

用 使 习 准 学 成 为 人 生 频 个 瑞鹄模具20240423_智能速览 I 音 供 A 2024年04月23日 19:35 由 名 仅 要 同 ， 关键词 纪 以 传 本 容 外 零部件业务 毛利率 产能规划 客户 盈利情况 国外建厂 浙商证券 零部件 业务线 模具 装备 一体化压缩 钢 内 勿 体 冲压 营收 利润 产能利用率 一体化 铝价 垂直一体化 请 用 使 全文摘要 用 习 讨论了成飞瑞虎公司和民生汽车零部件公司的盈利使 情况和经营质量，以及它们的发展展望。此外，还讨 准 学 论了两家公司的主要客户和订单情况，预计业务习 规模将有所提升。对于民生汽车零部件公司，讨论了其 成 为 人 产能规划情况，以及与奇瑞汽车的合准 作关系学 。华泰证券李思佳咨询了公司业绩、毛利率、模具和产线业 生 频 个 务的出口占比、轻量化零成部件的为盈利情人况和产能规划等问题。郑永业询问了浙商证券24年各条业务线的 I 音 供 A 分段情况，预计零部件生 业务会频 有明显个 增长。对话中还讨论了一体化压铸产品的净利率与产能利用率的关 由 名 仅 系，以及公司对铝I价上涨音的应对供措施。最后，总结了公司的现状和未来发展 ...

业绩总结 - 公司24Q1归母净利润同比增长77%，单季度业绩创新高[1] - 公司营收增速超越行业49%，主要受益于客户销量高增及新业务量产[6] - 预计2024/2025/2026年净利润分别为3.11/4.20/5.3亿元，对应EPS为1.57/2.11/2.66元，维持“买入”评级[3] - 公司23年全年销售/管理/研发费用率分别为2.18%/4.85%/5.17%，同比分别-0.64/-0.29/-1.68pct[9] - 公司动化产线在23年内贡献了15.5亿元营收，占收入整体的83%[11] 产品和技术 - 公司主营业务为汽车制造装备业务，近年来积极拓展汽车轻量化零部件业务，形成完整的产品线[13] 客户和市场 - 公司客户结构优质，绑定奇瑞并扩展其他优质车企，前五大客户结构持续优化[15] 未来展望 - 预计2024年公司净利润为5.3亿元，对应EPS为2.66元，给予2024年23-25倍PE，公司合理估值区间为36.1-39.2元，维持“买入”评级[17] - 瑞鹄模具的PE估值为39，位于可比公司中的较高水平[18] - 2026年预计每股收益为2.66美元，较2022年增长250%[19] - ROE预计在2026年达到20%，较2022年增长90%[19] - 股息率预计在2026年达到2.8%[19] - 2026年P/E预计为10.8，较2022年下降71.4%[19] - 2026年P/B预计为2.2，较2022年下降45%[19]

业绩总结 - 公司2013年实现营收18.8亿元，同比增长60.7%，归母净利润2.0亿元，同比增长44.4%[1] - 公司新业务汽车零部件实现量产，全年实现营收2.9亿元，毛利率提升至14.56%，同比转正[1] - 瑞鹄模具公司2026年预计营业总收入将达到4,867百万美元，较2022年增长316.7%[2] - 公司预测2026年净利润为582百万美元，较2022年增长315.7%[2] 客户数据 - 公司最大客户奇瑞集团2024年Q1累计销售汽车53万辆，同比增长60.3%，出口汽车25.3万辆，公司配套车型也实现大规模交付[1] 未来展望 - 公司目标价格为35.38元，维持增持评级，2024年Q1业绩超预期，给予公司2024年23倍市净率[1] - 公司的净资产收益率(ROE)预计将从2022年的10.5%增长至2026年的20.8%，显示出良好的盈利能力提升[2] 其他新策略 - 报告中提到，投资评级分为股票评级和行业评级，其中增持、谨慎增持、中性和减持分别对应不同的涨跌幅范围[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营收18.8亿元，同比增长60.7%[1] - 2024年Q1营收5.06亿元，同比增长31.7%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.3亿、3.9亿、4.7亿[3] - 2026年预计营业收入将达到41.7亿元，较2022年增长20.1%[4] - 2026年预计净利润率将为11.2%，较2023年下降1.2%[4] - 2026年预计ROE将达到16.9%，较2022年增长6.4%[4] - 2026年预计P/S比率将为1.5，较2022年下降4.5倍[4] 业务展望 - 公司装备业务订单饱满，零部件业务持续爬坡，2024年Q1业绩同比实现高增，盈利能力大幅提升[1] 评级体系 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5] 风险评级 - 风险评级分为A和B两个等级，A表示正常风险，B表示较高风险[5]

业绩总结 - 公司2023年营收达到18.8亿元，同比增长60.7%[1] - 公司2024Q1营收达到5.1亿元，同比增长31.7%[1] - 公司2024Q1毛利率为23.7%，同比增长0.3个百分点[2] - 公司2024-2026年预计营收分别为28.1/35.4/44.6亿元[3] - 瑞鹄模具公司2026年预计营业总收入将达到445.8亿元[6] 用户数据 - 公司2023年归母净利润为2.0亿元，同比增长44.4%[1] - 公司2024Q1归母净利润为0.8亿元，同比增长76.8%[1] - 公司2024Q1净利率为16.3%，同比增长5.0个百分点[2] - 公司2024-2026年归母净利为3.3/4.2/5.2亿元[3] - 公司2026年预计净利润率为11.66%[6] 未来展望 - 公司2026年预计每股净资产为13.19元，较2023年增长了62.2%[6]

瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-046 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 ...