ServiceNow第一季度财报 - ServiceNow在第一季度实现了24%的收入增长，达到26亿美元，基本符合预期[2] - 订阅收入增长了25%，达到25亿美元，当前剩余绩效承诺增长了21%，达到84.5亿美元，显示需求仍然稳固[3] - ServiceNow在本季度也签署了8笔年度合同价值超过500万美元的交易，是去年同期的两倍，显示吸引了更多大型合同和大客户[4]

财务表现 - ServiceNow（NOW）报告2024年第一季度调整后每股收益为3.41美元，超出Zacks Consensus Estimate 8.25%，同比增长44%[1] - 收入为26亿美元，超出共识标准0.62%，同比增长24.2%[2] - 订阅收入同比增长24.7%，达到25.2亿美元[3] - 专业服务和其他收入同比增长11%，达到8000万美元[4] - 第一季度末，当前剩余履约义务（cRPO）为84.5亿美元，同比增长21%[5] - ServiceNow在报告季度末拥有1933家年合同价值超过100万美元的客户，客户数量同比增长15.5%[6] 交易情况 - ServiceNow有8笔超过500万美元的净新ACV交易，以及4笔超过1000万美元的交易[7] - 关键业务方面，ITSM和ITOM分别占据前20笔交易中的16笔[8] - 生成式AI交易继续增长，Pro Plus创下了创纪录的净新ACV[9] 行业表现 - 从行业角度看，科技、媒体和电信净新ACV同比增长超过100%[10] - 教育同比增长近50%，而运输和物流、商业和消费者服务以及零售和酒店业也出现了强劲增长[10] 财务指标 - 第一季度，非GAAP毛利率为83.5%，同比增长70个基点[11] - 订阅毛利率为85.7%，与去年同期持平[12] - 报告季度总营业费用为17.5亿美元，同比增长15.7%[13] - ServiceNow的非GAAP营业利润率同比扩大410个基点，达到30.4%[14] 现金流 - 截至2024年3月31日，公司的现金及现金等价物和短期投资为51.1亿美元[15] - 在报告季度，经营活动现金流为13.4亿美元[16] - ServiceNow在报告季度实现了12.3亿美元的自由现金流[17] 未来展望 - 对于2024年第二季度，订阅收入预计在25.25亿美元至25.3亿美元之间[19] - 对于2024年，公司现在预计订阅收入将达到105.6-105.75亿美元[20]

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公司表现 - ServiceNow在2024年第一季度的表现超出预期，但投资者对公司当前季度的营收增长预测表现不太热情[6] - ServiceNow对2024年第二季度的订阅收入预测为25.25亿至25.3亿美元，略低于伦敦证券交易所的共识预期[11] - 公司对外汇影响进行了解释，指出共识预期未考虑外汇因素，因此公司对第二季度的指导并不准确，实际上公司有一个非常稳健的第二季度指导[12][13] - ServiceNow首席执行官Bill McDermott对公司的表现和前景表示极大的热情，强调公司在营收和盈利方面高于预期，客户忠诚度高，正在赢得大客户如IBM、纽约梅隆银行、微软等[14][15] 财务数据 - 2024年第一季度的关键数字包括：营收达到26亿美元，同比增长24%，高于FactSet跟踪的共识预期；订阅收入达到25.23亿美元，同比增长24.5%；当前剩余绩效承诺达到84.5亿美元，同比增长21%；调整后的每股收益为3.41美元，同比增长44%[7][8][9][10] 业务发展 - 公司通过“流程优化”赢得大客户账户，将自己定位为AI平台，通过生成式AI提供流程优化服务，客户对此越来越感兴趣[16][17][18] - ServiceNow的生成式AI应用正在为公司带来未来的增长机会，通过在客户和员工服务以及软件开发中使用生成式AI来提高生产力[22][23][24] 市场展望 - 分析师对ServiceNow持乐观态度，认为公司有望实现20%的股价上涨，但也对公司的高估值表示担忧，任何财报中的“小插曲”都可能导致投资者抛售股票[28][29][30] - 投资者可以将ServiceNow股价下跌视为投资机会，尤其是对于寻求投资于快速增长的软件公司的投资者来说[31]

营收情况 - ServiceNow在2024年3月报告的季度营收为26亿美元，同比增长24.2%[1] - 公司的每股收益为3.41美元，较去年同期的2.37美元有所增长[1] - 服务现在的营收超出了Zacks Consensus Estimate的25.9亿美元，增长幅度为+0.62%[2] - 公司的每股收益也超出了预期，增长幅度为+8.25%[2] 业务表现 - 重要的指标如Current Remaining Performance Obligations(cRPO)和Remaining Performance Obligations (RPO)显示公司的表现[5][6] - 专业服务和其他方面的营收为8000万美元，同比增长11.1%[7] - 订阅方面的营收为25.2亿美元，同比增长24.7%[8] - 订阅方面的净利润为21.6亿美元，超出了分析师的平均预期[9] - 专业服务和其他方面的净利润为1300万美元，也超出了分析师的平均预期[10] 股票表现 - ServiceNow的股票在过去一个月中表现不佳，下跌了4.8%[11]

财务数据和关键指标变化 - 订阅收入同比增长24.5%,超出指引约50个基点 [9] - 剩余合同价值(RPO)同比增长21%,超出指引100个基点 [10] - 经营利润率超过30%,超出指引150个基点 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - ITSM和ITOM分别出现在前20大交易中的16笔 [11] - 安全和风险管理合计出现在11笔前20大交易中 [11] - 客户创建和员工工作流出现在10笔前20大交易中 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共部门业务在全球范围内持续表现出色 [16] - 日本团队签署了历史上最大的新增年度合同价值交易 [17] - 全球足迹大幅扩张,在重要地区实现了广泛增长 [17][18] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将自身定位为企业数字化转型的AI平台 [11][24] - 每个企业的工作流程都将以生成式AI为核心进行重塑 [24] - 公司正在成为AI驱动型企业的典范,内部使用Now on Now战略 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存在一些不确定因素,但公司专注于自身可控的因素,如产品创新和客户服务 [19][20] - 企业软件市场正迎来一个新的前沿,生成式AI将成为企业数字化转型的催化剂 [21][22][23][24][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Kash Rangan 提问** 生成式AI何时能够更广泛地被采用,从而在经济环境艰难的情况下吸引更多潜在客户 [50] **Bill McDermott 回答** 流程优化是当前全球企业最大的生成式AI用例,这将推动每个企业的工作流程重塑 [52][53][54] 问题2 **Karl Keirstead 提问** 公司如何看待当前的经营环境 [59] **CJ Desai 和 Bill McDermott 回答** 尽管环境仍然具有挑战性,但公司的自动化和生产力提升解决方案正在得到客户的广泛认可 [60][61][62][63][64][65][66][67] 问题3 **Matt Hedberg 提问** Pro Plus的销售周期是否比Pro更快,定价是否符合预期 [70] **Gina Mastantuono 回答** Pro Plus的采用速度确实快于Pro,定价也符合预期 [71]

ServiceNow (NOW) came out with quarterly earnings of $3.41 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $3.15 per share. This compares to earnings of $2.37 per share a year ago. These figures are adjusted for non- recurring items. This quarterly report represents an earnings surprise of 8.25%. A quarter ago, it was expected that this maker of software that automates companies' technology operations would post earnings of $2.77 per share when it actually produced earnings of $3.11, delivering a surpris ...

业绩总结 - 第一季度2024订阅收入为25亿2,300万美元，同比增长25%[20] - 当前剩余履约义务（cRPO）为84.5亿美元，同比增长21%[20] - 剩余履约义务（RPO）为177亿美元，同比增长26%[20] - 非GAAP运营利润率为30%[20] - 非GAAP自由现金流利润率为47%[20] - Q1-24A订阅收入同比增长24%，符合FY24E的预期[24] - Q1-24A订阅收入同比增长27%[25] - Q1-24A订阅收入同比增长25%，考虑到货币影响后为24%[26] - Q1-24剩余绩效义务为18.0亿美元，同比增长26%[27] - 2024年客户群体增长率为47%[28] - Q1-24扩展客户关系的平均合同价值为4.6亿美元[29] - Q1-24续约率为99%[30] - Q1-24各工作流程和产品的净新ACV贡献分别为18%、16%、15%、16%、18%[31] 毛利率 - Q1-24非GAAP总毛利率为83%[35] - 2024年第一季度，GAAP订阅毛利润为1,670百万美元，占比83%[39] - 2024年第一季度，非GAAP订阅毛利润为1,734百万美元，占比86%[39] - 2024年第一季度，GAAP专业服务和其他毛利润为负12百万美元，占比17%[39] 费用 - 2023年第一季度至第四季度，股权补偿总额分别为381、397、413、413百万美元[41] - 2023年第一季度至第四季度，销售和营销费用分别为126、120、132、127百万美元[41] - 2023年第一季度至第四季度，研发费用分别为135、145、150、149百万美元[41]

公司业绩 - ServiceNow在2024年第一季度表现出色，超出分析师预期，财务业绩令人印象深刻[1] - 公司报告的非GAAP每股收益为3.41美元，超出预期0.28美元，季度营收达到26亿美元，同比增长23.8%，超出预期1000万美元[3] - ServiceNow的订阅收入在2024年第一季度达到25.23亿美元，同比增长25%[4] 市场地位和发展 - 公司积极扩大订阅服务，满足创新解决方案需求，市场份额不断扩大[5] - ServiceNow在市场上的地位稳固，能够充分利用对人工智能驱动解决方案需求的增长[6] 客户增长和财务展望 - 公司继续吸引新客户，2024年第一季度记录了8笔超过500万美元的净新ACV交易，同比增长100%[9] - 截至2024年第一季度，公司剩余的绩效义务达到85亿美元，同比增长21%，突显ServiceNow在市场上的扩张和为客户提供价值的承诺[10] - ServiceNow对第二季度提供了乐观的指导，预计订阅收入将在25.25亿美元至25.3亿美元之间[12] - 公司预计全财年订阅收入将在105.6亿美元至105.75亿美元之间，运营利润率为29%，自由现金流为31%[13]

财务业绩 - 2024年第一季度，ServiceNow的订阅收入为25%的年同比增长，达到25.23亿美元[1] - 2024年第一季度，ServiceNow的总收入为24%的年同比增长，达到26.03亿美元[1] - 2024年第一季度，ServiceNow的当前剩余履约义务为84.5亿美元，同比增长21%[1] - 2024年第一季度，公司的非GAAP营业利润为791亿美元，较2023年同期的552亿美元增长[40] - 2024年第一季度，公司的非GAAP净利润为707亿美元，较2023年同期的483亿美元增长[40] - 2024年第一季度，公司的非GAAP每股净利润为3.45美元，较2023年同期的2.38美元增长[40] - 2024年第一季度，公司的非GAAP自由现金流为1225亿美元，较2023年同期的737亿美元增长[40] - 2024年第一季度，公司的非GAAP自由现金流率为47%，较2023年同期的35%增长[40] - 2024年第二季度，公司预计非GAAP营业利润率为25%[41] - 2024年全年，公司预计非GAAP订阅毛利率为84.5%、非GAAP营业利润率为29%、非GAAP自由现金流率为31%[42] 公司发展 - ServiceNow的GenAI产品系列是公司历史上销售最快的产品系列之一[4] - ServiceNow在第一季度宣布了多项收购，包括4Industry和EY Smart Daily Management Application[5] - ServiceNow宣布对AoraNow进行战略投资，以发展就业技术人才并扩大在日本的合作伙伴关系[6] - ServiceNow承诺在沙特阿拉伯直接投资5亿美元，以支持业务转型、创造就业机会和数字技能发展[7] - ServiceNow通过云平台和解决方案帮助组织实现数字化，提高工作效率[33] 市场评价与风险提示 - ServiceNow在2024年被评为Glassdoor最佳工作场所第3名，并入选Ethisphere 2024年全球最具道德公司榜单[9] - 公司的前瞻性声明受到已知和未知风险和不确定性的影响[29] - 可能导致实际结果与前瞻性声明不符的因素包括网络安全事件、全球经济状况、股价波动等[30] - 更多可能影响公司财务结果的因素详见公司提交给证券交易委员会的文件[31] - 公司不打算更新前瞻性声明，确认分析师的预期，或提供财务季度进展的中期报告[32] 财务指标说明 - 调整了cRPO和RPO以及相关增长率，以提供一个评估业务表现的框架[25] - 非GAAP的毛利润、营业收入、净收入和每股稀释净收入排除了某些非现金或非经常性项目[26] - 自由现金流定义为经营活动提供的净现金加上法律和其他相关成本的现金流出[27] - 鼓励投资者仔细考虑公司的GAAP结果以及补充的非GAAP信息[28]