证券代码：688531 证券简称：日联科技 无锡日联科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-0901 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | | | | 参与单位名称及人员 姓名 | | | | | | | | 地点 | 公司会议室+线上会议 | | | 上市公司接待人员姓 名 | 董事会秘书：辛晨 证券事务代表：鲍凡蓉 | | | | 预计公司 24 | 年全年营收水平如何？ | | 投资者关系活动主要 内容介绍 | 27.31% 。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 影响，其中电子半导体、汽车压铸件等检测应用领域景气 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 | --- | --- | --- | --- | --- | |------ ...

报告评级 - 报告给出了"买入(维持)"的投资评级 [1] 报告核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入3.33亿元,同比增长21.01%;归母净利润为0.77亿元,同比增长40.58%;毛利率为45.43%,同比增加6.36pct;净利率为23.08%,同比增加3.21pct [4] - X射线检测板块营收29,101.78万元,同比增长20.42%,其中集成电路及电子制造领域营收13,674.37万元,同比增长31.45%,毛利率48.39%;新能源电池检测领域营收5,780.34万元,同比下降21.78%,毛利率32.58%;铸件焊件及材料检测领域营收9,089.79万元,同比增长54.11%,毛利率37.20% [4] - 公司备品备件板块收入和毛利率的增长主要受益于X射线源外销增长,2024年上半年射线源自用比例不断提升,在集成电路及电子制造检测领域应用自产射线源的比例为90.67%,新能源电池检测领域应用自产X射线源的比例为91.58% [4] - 公司持续扩大X射线检测装备产品线,并积极拓展新领域、新应用,实现了高端在线3D/CT设备销售和AI智能检测技术突破,在集成电路及电子制造、新能源电池等领域深度合作 [4][6] 财务预测 - 预测公司2024-2026年营业收入分别为7.73/10.32/13.46亿元,归母净利润分别为1.72/2.35/3.09亿元,以当前总股本1.15亿股计算的摊薄EPS为1.5/2.1/2.7元 [7] - 公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为26/19/14倍 [6] 投资建议 - 考虑公司盈利能力提升,维持"买入"评级 [6] 风险提示 - 关键技术和人才流失风险 - 公司微焦点X射线源及相关检测设备进口替代与市场拓展可能不及预期的风险 - 产能释放不及预期的相关风险 - 测算市场空间的误差风险 - 研究依据的信息更新不及时,未能充分反映公司最新状况的风险 [6]

无锡日联科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-0801 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □其他 | □分析师会议 ☑业绩说明会 □路演活动 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 姓名 | 参与本次业绩说明会的线上投资者 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ | ） | | 上市公司接待人员姓 名 | 董事长：刘骏 总经理：叶俊超 独立董事：吴懿平 财务负责人：乐其中 董事会秘书：辛晨 | | | | 一、请 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688531 公司简称：日联科技 无锡日联科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 219 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之 "五、风险因素"部分内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人刘骏、主管会计工作负责人乐其中及会计机构负责人（会计主管人员）黄绘兰声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年半年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股、不 以资本公积金转增股本。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 ...

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2024-048 无锡日联科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本期业绩预告情况 (一) 业绩预告期间 2024年1月1日至2024年6月30日。 (二) 业绩预告情况 1. 经财务部门初步测算,无锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司" )预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将增 加2,200万元到2,700万元,同比增加40.27%到49.42%。 2. 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润与上年同期相比,将增加2,000万元到2,500万元,同比增加63.24%到79.05%。 (三) 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。 二、 上年同期经营业绩和财务状况 公司2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润5,463.41万元;实现归 属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,162.47万元。 三、 本期业绩变 ...

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为5.87亿元，同比增长21.19%[1] - 公司2023年归母净利润为1.14亿元，同比增长59.27%[1] - 公司在集成电路及电子制造设备、新能源电池检测设备、铸件焊件及材料检测设备等领域实现了增长，毛利率提升[1][2] 未来展望 - 公司推出股权激励计划，激励对象包括核心技术人员及业务骨干，要求24-26年营收增长率不低于30%、60%、90%[3] 新产品和新技术研发 - 公司在不同产品领域的营收表现良好，集成电路及电子制造设备、新能源电池检测设备等领域实现了增长[1][2] 市场扩张和并购 - 公司提醒投资者应该综合考虑多方面因素做出投资决策，不应仅仅依靠投资评级[11]

业绩总结 - 日联科技2023年实现营收5.9亿元，同比增长21.2%[1] - 2024Q1归母净利润同比增长59.3%至1.1亿元[1] - 2024Q1毛利率同比增长8.3个百分点至45.8%[1] - 铸件焊件设备领域收入同比增长82.8%至1.4亿元[2] - 射线源产品线不断拓展，公司盈利能力显著改善[1] 未来展望 - 公司2024-2026年营收或净利润增长目标分别不低于30%/60%/90%[3] - 2024年归母净利润预测为165百万元，同比增长44.7%[3] - 2024年EPS预测为2.08元，对应PE为35.5倍[3] - 2026年预计营业收入将达到1445百万元，较2022年增长198.5%[4] - 2026年预计净利润为289百万元，较2022年增长301.4%[4] - 2026年预计每股收益为3.64元，较2022年增长304.4%[4] - 2026年预计ROE为7.4%，较2022年增长346.7%[4] - 2026年预计ROIC为33.1%，较2022年增长41.8%[4]

业绩总结 - 日联科技2023年实现营收5.9亿元，同比增长21.2%[1] - 2024Q1实现营收1.5亿元，同比增长35.5%[1] - 2024Q1毛利率同比增长8.3个百分点至45.8%、净利率同比增长9.9个百分点至22.6%[1] - 2026年预计营业收入将达到1445百万元，较2022年增长198.5%[4] - 2026年预计净利润为289百万元，较2022年增长301.4%[4] - 2026年预计每股收益为3.64元，较2022年增长304.4%[4] - 2026年预计ROE为7.4%，较2022年增长346.7%[4] - 2026年预计ROIC为33.1%，较2022年增长41.8%[4] 公司发展 - 公司发布2024年股权激励计划，激励核心技术人员和技术骨干人员[3] 其他 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[13] - 报告基于可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考[14] - 客户需自行承担浏览附带网站链接的费用或风险[15] - 公司可能参与、投资或持有报告涉及的证券，存在业务关系，无需通知客户[16] - 报告的版权归公司所有，未经授权不得复制或再分发[17]

业绩总结 - 日联科技2024年一季度收入同比增长35%，归母净利润同比增长140.50%[4] - 2024-2026年预计归母净利润为1.68/2.27/2.83亿元，对应PE为35/26/21倍，维持“增持”评级[2] - 2026年预测每股收益为3.56美元，较2022年增长196.7%[7] - 2026年预测ROE为7%，较2023年下降13.03%[7] - 2026年预测P/E为20.9，较2022年下降66.1%[7] - 2026年预测P/B为1.5，较2022年下降85.27%[7] - 2026年预测EV/EBITDA为25.3，较2022年下降61.2%[7] 公司发展 - 公司自研核心部件微焦点射线源自供比例提升，盈利能力持续提升[1] - 公司发布股权激励计划草案，拟向激励对象授予限制性股票202.87万股，彰显发展信心[2] 公司信息 - 该报告由国信证券经济研究所发布[14] - 公司总部位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[14] - 公司总机电话为0755-82130833[14] - 公司在上海浦东民生路证大五道口广场1号楼12层设有办公室[14] - 公司在北京西城区金融大街兴盛街6号设有办公室[14] - 上海办公室邮编为200135[14] - 北京办公室邮编为100032[14]

业绩总结 - 日联科技2023年度实现营业收入为5.87亿元，同比增加21.19%[1] - 公司2024年第一季度实现营业收入为1.50亿元，同比增加35.51%[3] - 日联科技2026年预计营业收入将达到141.8亿元，较2023年增长约140.8%[12] - 2026年预计净利润为28.5亿元，较2023年增长约150.9%[12] 用户数据 - 公司通过自主研发实现了多款X射线源的产业化应用，成功打破了海外厂商的绝对垄断地位[9] 未来展望 - ROE预计在2026年达到7.26%，较2023年增长3.76个百分点[12] - 营业利润占营业收入比例逐年下降，从2023年的22.31%降至2026年的22.69%[12] - 资产负债率预计在2026年为21.66%，较2023年的8.60%大幅增加[12]