业绩总结 - 公司2023年报显示，新洁能营业收入为14.77亿元，同比下降18.46%[1] - 公司2023年主要产品结构中，IGBT产品收入为2.66亿元，同比下降33.97%[2] - 公司2023年主要产品结构中，SGT-MOSFET产品收入为4.54亿元，同比下降9.34%[2] 用户数据 - 公司在下游应用结构中，汽车电子占比15%[3] - 公司在下游应用结构中，光伏储能占比17%[3] - 公司在下游应用结构中，工控自动化占比35%[3] 未来展望 - 公司提醒投资者应该综合考虑多方面因素做出投资决策，不应仅仅依靠投资评级[14] - 公司使用沪深300指数作为基准指数[15] - 公司强调研究观点的简要沟通需以公司网站刊载的完整报告为准[16] 新产品和新技术研发 - 公司提醒客户本报告中的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断，不构成对任何人的投资建议[17] - 客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险，不应将本报告作为唯一因素[18] - 公司对本报告保留一切权利，未经授权不得复制或再次分发[19]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为345.78亿元，较去年同期下降25.79%[1] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6.73亿元，较去年同期下降34.99%[2] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.91%，较去年同期下降1.89个百分点[3] - 总资产为418.92亿元，较去年同期增长5.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为356.65亿元，较去年同期增长6.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长55.74%[6] - 基本每股收益本报告期较去年同期下降36.11%[7] - 公司流动资产总额为3,529,580,320.21元，较2022年底增长约1.48%[8] - 公司非流动资产合计为659,659,473.98元，较上年同期增长约26.5%[9] - 公司流动负债合计为488,653,689.60元[10] 业绩展望 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降34.99%主要原因是市场景气度相比去年较低[11] - 公司净利润为21.48亿元，较上一季度的33.87亿元有所下降[12] 资金流向 - 2023年前三季度经营活动现金流入总额为127.29亿元，现金流出总额为107.13亿元，净额为25.16亿元[13] - 公司投资活动现金流入小计为226,168,419.29，较上一季度增加约13.6%[14] - 公司投资支付的现金为286,000,000.00，较上一季度增加约29.1%[15] - 公司筹资活动现金流出小计为88,619,546.06，较上一季度减少约7.3%[16]

公司概况 - 公司名称为无锡新洁能股份有限公司[9] - 公司主要产品包括金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、功率驱动IC、功率模块等[11][15][16] - 公司产品主要应用于电力电子电路、电源管理领域[13] - 公司生产的功率器件包括屏蔽栅沟型MOSFET、超结MOSFET、IGBT等[14][12][13] - 公司的产品经过晶圆加工、芯片制作、封装测试等工艺生产[17][18][19] - 公司采用垂直一体化模式(IDM)进行芯片制造[19] - 公司是一家专注于设计而非制造的Fabless公司[20] - 公司与Foundry合作提供芯片代工服务[21] - 公司法定代表人为朱袁正[27] 产品与市场 - 公司主营业务为MOSFET、IGBT等半导体功率器件及功率模块的研发设计及销售，产品技术先进且系列齐全[33] - 全球功率半导体市场规模预计2024年将达到532.19亿美元，中国市场规模预计达到195.22亿美元，占全球市场约36.68%[34] - MOSFET和IGBT为代表的功率器件需求旺盛，市场规模预计2026年全球市场总规模将达到94亿美元[34] - 新能源汽车产销同比增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%[37] - 电能取代燃油成为汽车驱动的能量来源，新能源车功率器件单车用量约为传统燃油车的2至3倍[38] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为758,485,132.46元，同比下降11.92%；净利润为147,612,916.94元，同比下降36.98%[29] - 公司2023年第二季度实现营业收入384,808,894.09元，环比第一季度增长2.98%；净利润82,660,261.19元，环比第一季度增长27.26%[29] - 公司2023年第二季度基本每股收益为0.50元，稀释每股收益为0.50元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.47元[29] - 公司2023年第二季度加权平均净资产收益率为4.29%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.01%[29] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为147,860,309.83元，同比增长13.57%[29] 技术实力与研发 - 公司拥有独立的IGBT、MOSFET、SiC MOSFET、GaN HEMT芯片设计能力和自主的工艺技术平台，拥有187项专利[42] - 公司在国际知名期刊中发表了20篇论文，其中SCI收录13篇，持续提升在先进功率半导体领域的技术水平[43] - 公司拥有覆盖12V~1700V电压范围、0.1A~450A电流范围的多系列细分型号产品，是国内领先的半导体功率器件行业中MOSFET产品系列最齐全且技术领先的设计企业[43] 资产负债情况 - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为3,493,543,004.82元，总资产为4,049,840,607.94元[29] - 公司2023年上半年股票种类为A股，股票代码为605111[29] - 公司2023年上半年非经常性损益项目合计金额为9,648,385.40元[31] - 公司2023年上半年实现营业收入75,848.51万元，较去年同期减少了11.92%[45] - 公司2023年上半年IGBT产品销售收入18,205.67万元，同比增长45.43%[45] - 公司2023年上半年SGT产品销售收入25,682.43万元，同比下降28.63%[45]

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为373,676,238.37元，同比下降11.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为64,952,655.75元，同比下降42.20%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19,251,651.94元，同比下降60.65%[4] - 总资产为4,017,332,030.77元，较上年度末增长0.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,404,098,922.71元，较上年度末增长1.23%[5] - 非经常性损益项目合计为1,205,090.24元[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降42.20%，主要原因是整体需求相对较弱[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降42.15%，主要是因为部分客户处于库存调整期[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降60.65%，主要是因为支付给职工和税费增加[5] - 营业总成本为297,298,261.05元，较去年同期增长2.74%[13] - 营业利润为71,588,829.92元，较去年同期下降45.47%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62,966股，前十名股东持股情况中，朱袁正持股数量最多，为46,287,360股[8] - 上海贝岭股份有限公司为第二大股东，持股数量为9,272,630股[8] - 全国社保基金四零六组合持有的股份数量为4,852,016股，排名第四[8] 资产状况 - 公司第一季度流动资产合计为3,456,146,179.67，较上一季度略有增长[11] - 公司第一季度固定资产为217,562,026.80，较上一季度有所下降[11] - 公司第一季度非流动资产合计为561,185,851.10，较上一季度有所增加[11] - 公司第一季度流动负债合计为474,892,653.68，较上一季度有所下降[12] - 公司第一季度资本公积为2,099,764,615.32，较上一季度有所增加[12] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动现金流入小计为427,780,849.46元，较去年同期434,386,291.64元略有下降[16] - 2023年第一季度，公司经营活动现金流出小计为408,529,197.52元，较去年同期385,464,300.73元有所增加[17] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-211,083,449.45元，较去年同期35,167,083.62元下降明显[17] 会计准则 - 公司在2023年第一季度报告中首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表[18]

公司基本信息 - 公司名称为无锡新洁能股份有限公司，股票代码为605111[28] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入为18.11亿人民币，同比增长19.87%[31] - 2022年公司净利润为4.35亿人民币，同比增长4.51%[31] - 公司2022年基本每股收益为2.13元，稀释每股收益为2.13元[32] - 公司2022年加权平均净资产收益率为18.77%[32] - 公司2022年度营业收入为181,094.68万元，较去年同期增长19.87%[37] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为43,518.10万元，较去年同期增长4.51%[37] - 公司2022年度扣除股份支付影响后的净利润为50,352.54万元，较去年同期增长20.45%[37] 产品销售情况 - 公司IGBT产品销售收入为40,299.03万元，比去年同期增长了398.23%[37] - 公司SGT-MOSFET产品销售收入为68,059.05万元，相比去年同期增长了15.21%[37] - 公司SJ-MOSFET产品销售收入为21,297.89万元，相比去年同期增长了38.41%[37] - 公司Trench-MOSFET产品销售占比从去年同期的45.14%降低至27.72%[37] 产品研发情况 - 公司在2022年度实现研发投入11,412.23万元，拥有182项专利，新增近400款产品[39] - 公司的650V IGBT产品电流密度提升至550A/cm2，较上一代产品提升27%[39] - 公司的1200V IGBT产品采用创新的载流子存储设计理论和制备工艺，饱和压降降低10%以上[39] 市场发展 - 公司汽车电子相关产品销售额同比增长超700%[38] - 公司光伏储能市场产品性能已达到国际厂商主流竞品水平，成功导入并大量供应国内Top10光伏企业[38] 股东回报计划 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.09元（含税），预计派发现金红利87,118,762.38元（含税）[4] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，预计拟转增85,201,724股[4]