财务数据和关键指标变化 - 公司Q2非GAAP收入为2.1亿美元,同比增长3%,调整剥离后 [24] - 捆绑SaaS收入增长15%,同比加速,新增捆绑SaaS ACV增长37% [25][26] - 非GAAP毛利率为71.2%,同比增加170个基点,反映了公司交付的AI业务成果的强度 [25] - 非GAAP EBITDA增长7%,反映了毛利率的扩张 [25] - 非GAAP每股收益为0.49美元,同比增长3% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司AI创新全部部署在捆绑SaaS中,捆绑SaaS收入增长15%,新增捆绑SaaS ACV增长37% [25][26] - 客户续约合同期限较去年增长约20%,反映客户对公司平台的信心和对AI之旅的承诺 [26] - 公司最大客户(ARR超100万美元)中,超过一半已部署至少一个Verint AI机器人 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未发现整体客户座席数有变化,但部分客户报告显著提高了座席产能 [41][42] - 公司认为AI可以将联系中心从服务中心转变为收入中心,提高座席产能后客户可以用于提高客户保留或增加销售 [42] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司的"瑞士中立"方法使其在当前市场环境下更具吸引力,客户可以先部署AI,后续再考虑基础设施变更 [48][49] - 公司看到许多公司试图利用通用AI技术进入联系中心市场,但公司凭借深厚的行业经验和专有的AI平台能够交付更强大、更快速的业务成果 [51][52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为AI在联系中心市场的机会非常大,行业每年在人力成本上支出约2万亿美元,客户正在寻求能够交付有形业务成果的AI机器人 [11] - 公司认为自身的AI业务成果交付能力是一个独特且可持续的差异化优势 [20][21] - 公司预计AI动能将在下半年持续推动AI订单和捆绑SaaS收入的增长 [22] - 公司维持全年5%调整后收入增长和10%调整后EBITDA增长的指引 [30] - 公司目标在2027财年实现10%收入增长和30%调整后EBITDA利润率 [22] 其他重要信息 - 公司在Q2完成了之前宣布的2亿美元股票回购计划,并宣布新的2年期2亿美元回购计划 [33] - 公司认为市场AI采用将对其收入增长率、毛利率和现金流产生积极影响,有助于实现2027财年的"Rule of 40"目标 [34][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Joshua Reilly 提问 询问了未bundled SaaS交易推迟的原因,是否与宏观环境、竞争或客户对座席需求的评估有关 [38] Dan Bodner 回答 解释说未bundled SaaS交易推迟与AI无关,是一笔大客户交易的时间性问题,公司未看到整体客户座席数有变化,但部分客户报告显著提高了座席产能 [39][40][41][42] 问题2 Shaul Eyal 提问 询问是否看到竞争格局发生变化,以及客户是否提出了新的AI应用场景需求 [53] Dan Bodner 回答 表示公司的"瑞士中立"方法在当前市场环境下更具吸引力,客户可以先部署AI,后续再考虑基础设施变更 [48][49][54][55] 同时,客户最常见的需求是提高自助服务和为坐席提供协作机器人,公司在这些领域有很强的差异化成果 [54] 问题3 Billy Fitzsimmons 提问 询问了机器人计费模式的相关细节,如最低消费和超额消费的影响 [60] Dan Bodner 回答 解释了公司的机器人计费模式,客户有最低承诺消费量,超出后可以选择超额消费或升级承诺消费量,升级承诺更有优惠,这种灵活模式有利于客户验证成果并逐步扩大使用 [61][62][63][64]