业绩总结 - 公司2023年全年营业总收入为899亿元，同比增长7.40%[1] - 公司2024年一季度实现营业总收入218亿元，同比增长9%[1] - 公司2024年归母净利润预计为69.20亿元，同比扭亏为盈[2] - 公司2023-2025年EPS分别为1.04/1.85/2.38元[3] - 公司给予2024年24xPE的估值，目标价为24.96元，维持“买入”评级[3] 财务状况 - 公司2023年经营性现金净流量为76亿元，现金利息保障倍数处于较高水平[4] - 公司2024年一季度末各类可用资金约110亿元，其中非受限资金近100亿元[4] - 公司自2015年底上市以来的第12次现金分红，累计向股东现金分红总额将超过258亿元[4] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营收分别为1115.99/1214.52/1288.66亿元，同比增速分别为24.13%/8.83%/6.11%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到128866百万元，较2022年增长53.7%[5] - 2024年预计EBITDA增长幅度较大，为5228.67%[5] - 公司2025年ROE预计将达到24.64%，较2023年增长43.97%[5] - 资产负债率预计2026年将降至32.42%[5] - 公司2026年每股净资产预计将达到9.5元[5]