业绩总结 - 今世缘公司2023年实现营业总收入101.0亿元，同比增长28.1%[1] - 2024年一季度，公司营业总收入46.7亿元，同比增长22.8%[1] - 公司白酒业务销量同比增长19.9%，吨价同比增长6.7%[1] - 公司2024年总营收目标确定为122亿元左右[2] - 预计2024-2026年公司EPS分别为3.04元、3.70元、4.51元[2] - 公司2024-2026年销量和吨价预计将持续增长[3] - 公司毛利率持续提高[4] 未来展望 - 公司净利润目标为37亿元左右，新百亿目标路径清晰[2] - 2023年收入预计为7.2亿元，2024年预计将增长至8.5亿元[5] - 预计2026年销量将增至16661.8吨，年均增长率约为7.5%[5] - 其他类吨价预计2026年将达到6.7万元/吨，较2022年增长约52.3%[5] - 2024年预计净利润将增至0.08亿元，年均增长率约为5.0%[6] - ROE预计2026年将达到22.55%[6] 投资评级 - 报告中的投资评级分为公司评级和行业评级[8] - 本公司声明与作者不存在利益冲突[9] 其他 - 西南证券对今世缘（603369）23年年报和24年一季报进行了点评[11][12]