业绩总结 - 宝钢包装2023年营业收入为77.60亿元，同比下降9.16%[1] - 2024Q1宝钢包装实现营业收入19.82亿元，同比增长12.65%[1] - 2023年公司毛利率为9.02%，同比增长0.99pct[1] - 2023年公司期间费用率为4.23%，同比增长0.64pct[1] - 2024Q1公司净利率为3.11%，同比增长0.56pct[2] - 宝钢包装2024-2026年营业收入预计分别为86.00、96.10、107.27亿元，同比增长10.82%、11.75%、11.62%[3] - 主营收入预计2024年为8,599.8亿元，净利润预计为263.8亿元[4] - 2026年预测公司营业收入将达到1072.66亿元，较2022年增长25.5%[5] - 2026年预测公司净利润率将达到3.2%，较2023年下降0.6%[5] - 2026年预测公司ROIC将达到10.2%，较2022年增长0.9%[5] - 2026年预测公司P/S比率将为0.6，较2022年下降0.1[5] - 2026年预测公司EV/EBITDA为5.6，较2022年下降5.3[5] 未来展望 - 宝钢包装2024-2026年归母净利润预计分别为2.64、3.04、3.47亿元，同比增长20.70%、15.35%、14.09%[3] - 2026年预测公司净利润率将达到3.2%[5] - 2026年预测公司ROIC将达到10.2%[5] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[6]