业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入237.47亿元，同比增长58.22%[1] - 公司2024年一季度实现归母净利润3.32亿元，同比增长22.22%[1] - 公司2024年一季度毛利率为14.50%，同比增长1.88个百分点[1] - 公司2024年1-3月累计销售金额402.08亿元，同比下降44.36%[2] - 公司2024年1-3月累计销售面积166.59万平方米，同比下降45.43%[2] - 公司2024年1-3月累计权益拿地金额为65.49亿元，同比增长30.98%[2] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为1920/2121/2294亿元，同比增速分别为9.72%/10.44%/8.19%[2] - 公司给予2024年15倍PE的估值，目标价为14.39元，维持“买入”评级[2] - 公司2024年归母净利润预测分别为87.0/102.0/113.1亿元，同比增速分别为37.59%/17.34%/10.87%[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到229430百万元，较2022年增长25.5%[4] - 2026年预计净利润为18392百万元，较2022年增长102.5%[4] - 公司2026年预计EBITDA增长幅度最大，为74.23%[4] - 公司2026年预计ROE为7.98%，较2022年增长3.79个百分点[4]