业绩总结 - 公司2023年实现营收245.58亿元，同比增长15.04%[1] - 公司2023年归母净利润为29.21亿元，同比增长13.51%[1] - 公司23Q4销售毛利率为29.24%，同比增长0.61%，环比下降1.53%[1] - 公司24Q1实现营收64.4亿元，同比增长13.4%[2] - 公司24Q1归母净利润为6.48亿元，同比增长7.73%[2] 业务板块 - 公司2023年制冷板块收入为146亿元，汽车零部件板块为99亿元，同比增长5.86%和31.94%[3] 费用率 - 公司23Q4年销售/管理/财务/研发费用率分别为4.22%/10.05%/-0.16%/1.81%，同比分别增长1.61%/2.99%/-0.88%[3] - 公司24Q1年销售/管理/财务/研发费用率分别为1.99%/11.45%/-0.35%/4.92%，同比分别下降0.21%/0.9%/-1.24%[4] 未来展望 - 公司2026年主营业务收入预计达到432.17亿元，增长率为23.46%[5] - 公司2026年每股收益预计为1.391元，每股净资产为7.472元[5] - 公司2026年净资产收益率为18.62%，总资产收益率为11.17%[5] - 公司2026年资产负债率为39.42%，净负债/股东权益为-30.33%[5] - 公司2026年EBIT利息保障倍数为-66.3，资产管理能力表现良好[5] 投资评级 - 市场中相关报告投资建议以"买入"为主，评分为1.00[6] - 投资评级说明中，"买入"预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上[7] 其他 - 公司已具备证券投资咨询业务资格[8] - 报告内容为国金证券发布的研究报告，提供金融市场分析和策略建议[9] - 报告仅供符合条件的高风险评级投资者使用，不构成特定客户特定证券的建议或策略[10] - 报告限于中国境内使用，国金证券保留版权所有权利[11]