业绩总结 - 公司2023年营业收入达832.72亿元，归母净利润302.11亿元，扣非归母净利润301.16亿元[1] - 公司2024年Q1营业收入348.33亿元，归母净利润140.45亿元，扣非归母净利润140.39亿元[1] - 公司2023年营收同比增速12.58%，利润同比增速13.19%[1] - 公司2024年Q1营收同比增速11.86%，利润同比增速11.98%[1] - 公司2023年现金分红比率为60%，现金分红总额181.27亿元[1] - 公司2023年毛利率为75.79%，净利率为37.85%[2] - 公司2024年Q1毛利率为78.43%，净利率为42.02%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现归母净利润341.54/382.68/425.68亿元，同比增长13.05%/12.05%/11.23%[3] - 2026年预计营业收入将达到112925百万元，同比增速为10.06%[5] - 2026年预计净利润为44496百万元，同比增速为11.23%[5] - 2026年预计EPS为10.97元/股[5] 评级和风险提示 - 行业评级分为强于大市、同步大市和弱于大市[6] - 公司评级分为买入、增持、观望和卖出[7] - 投资者应注意不同证券研究机构采用不同的评级术语和标准[8] - 市场有风险，投资需谨慎，报告内容并不构成对任何人的投资建议[12] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[9] - 报告版权仅为公司所有，未经许可不得翻版、复制、刊登、发表和引用[13]