2023年报&2024Q1点评:关注深加工渗透进展,Q1业绩超预期
宝武镁业(002182) 中航证券·2024-04-29 09:30
财务表现 - 公司2022年至2026年的营业收入预计呈现逐年增长趋势,2024年和2025年增速最高,分别为26.69%和32.27%[2] - 公司2022年至2026年的归属于母公司净利润也呈现逐年增长,2023年净利润下降最为明显,2024年和2025年增速最高,分别为32.03%和76.00%[2] - 公司2022年至2026年的每股收益逐年增长,2026年达到1.37元[2] 产品市场 - 公司主要产品中,镁合金产品和铝合金产品占比较大,分别为33.0%和13.8%[3] - 镁合金产品和铝合金产品的市场份额在2022年至2023年有所下降,但整体市场份额仍较大[3] 业务展望 - 公司在2021年的营业收入为116.56亿,2022年为104.61亿,2023年为651.81亿,2024年预计为969.38亿,2025年预计为1282.17亿,2026年预计为1510.73亿[4] - 公司在2021年的净利润为39.78亿,2022年为48.23亿,2023年为45.65亿,2024年预计为64.11亿,2025年预计为75.54亿,2026年预计为75.54亿[4] - 公司在2021年的ROE为102.91%,2022年为140.19%,2023年为169.44%,2024年预计为213.26%,2025年预计为282.08%,2026年预计为332.36%[4]