业绩总结 - 北京人力2023年营收达到383.11亿元，同比增长18%[1] - 北京外企（FESCO）2023年实现归母净利润8.25亿元，同比增长13%[1] - 公司2024年一季度归母净利润同比下降19%，主要受补贴确认时间差异影响[3] - 公司2023年业务外包服务实现营收316.31亿元，同比增长23.59%[7] - 公司2023年期间费率为4.4%，同比下降1.3%[9] - 北京人力2024Q1归母净利润同比下滑19%，主要是因为补贴确认时间差异所致[10] - 北京人力2024Q1期间费用率持续优化，毛利率为6.3%，期间费率为3.2%[11] - 公司2023年分红率为50%，对应股息率为2.6%[13] - 公司下调2024-2025年归母净利润预测，新增2026年预测，维持“买入”评级[14] - 北京人力2024年预测每股收益为1.79元，对应PE估值为9.11x[15] 财务数据 - 公司2022-2026年资产负债表和利润表数据显示财务状况和预测情况[16] - 公司2022-2026年关键财务与估值指标包括每股收益、ROE、毛利率等数据[16] 报告声明 - 分析师声明报告数据来源合规，分析逻辑独立客观公正，未受第三方影响[17] - 报告中的投资评级标准分为股票评级和行业评级，根据股价表现优于市场代表性指数的幅度分为买入、增持、中性、卖出和超配等级别[18] - 报告强调了信息的准确性和完整性，提醒投资者注意报告发布日期后可能会有不一致的报告发布，投资者应关注相关更新和修订内容[19] - 报告强调了不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请，不构成对任何个人的投资建议，投资者应自行判断是否采用报告内容并自行承担风险[20]