业绩总结 - 公司2023年实现营业收入66.52亿元，同比增长16.30%[1] - 公司2023年扣非后归母净利润为2.78亿元，同比增长66.42%[1] - 公司2024Q1实现营业收入12.39亿元，同比增长2.30%[1] - 公司2024Q1新签合同额为16.58亿元，同比下降26.05%[1] - 公司2023年毛利率为14.56%，同比上升1.27pct[1] - 公司2024Q1毛利率为14.65%，同比上升1.07pct[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为69.52亿元、74.20亿元、80.93亿元，归母净利润分别为3.32亿元、3.68亿元、4.13亿元，维持“推荐”评级[2] - 公司2026年预计营业收入将达到80.93亿元，较2023年增长21.6%[4] - 预计2026年净利润将达到4.13亿元，净利率为5.10%[4] - 公司2026年预计每股收益将达到0.89元，P/E比率为13.21[4] - 公司2026年预计ROE为12.09%，ROIC为9.75%[4] 风险提示 - 风险提示包括订单落地不及预期和应收账款回收不及预期的风险[2] 评级标准 - 评级标准根据相对基准指数涨幅分为推荐、中性和回避三个等级[8] - 推荐等级要求相对基准指数涨幅在10%以上[8] - 中性等级要求相对基准指数涨幅在-5%至10%之间[8] - 回避等级要求相对基准指数跌幅在5%以上[8]