业绩总结 - 公司在2023年全年实现营收24.12亿元，同比增长9.75%[1] - 公司24Q1单季度实现收入6.62亿元，同比增长9.07%[1] - 预测公司2024-26年归母净利润分别为4.22、5.41和6.72亿元[10] - 公司2024-26年整体营收预测为28.33/33.3/39.12亿元[12] - 公司2026年预计营业收入将达到3912百万元，较2022年增长77.9%[16] 业务发展 - 公司持续推动产业链和价值链的延伸发展，在两机和核能新材料领域取得显著成绩[2] - 公司航空航天新材料及零部件业务实现营业收入7.88亿元，同比增长25.82%[4] - 公司在核电领域完成多产品布局，受益于核电下游需求扩张，核能新材料及零部件业务实现营业收入3.80亿元，同比增长16.66%[5] - 公司深入研发涡轴发动机和混合动力包，已完成多款产品的国产化开发并进行生产[7] - 公司在航空航天新材料及零部件领域有望持续保持高增长[9] - 公司在航空航天新材料及零部件、核能新材料及零部件、其他高端装备零部件领域有望持续放量[13] 财务展望 - 预测公司2024-26年归母净利润分别为4.22、5.41和6.72亿元，对应EPS为0.62、0.79和0.98元，PE为26、20、16倍，给予“买入-A”评级[10] - 公司2024-26年整体营收预测为28.33/33.3/39.12亿元，毛利率分别为37.9/39.3%/40.4%[12] - 公司2026年预计净利率为17.2%，较2022年提高8.9个百分点[16] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[22] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[22]