利润实现高速增长,把握信创机遇
顶点软件(603383) 中泰证券·2024-04-18 09:00
业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.44亿元,同比增长19.10%[1] - 公司2023年归母净利润2.33亿元,同比增长40.49%[1] - 公司2023年毛利率为69.16%,同比提升1.7个百分点[4] 产品竞争力 - 公司核心产品保持竞争优势,定制软件业务收入同比增长21%[2] - 公司以A5与HTS系列产品保持市场领先地位[3] 研发策略 - 公司坚持基础研发和信创路线,实现了领先替代的信创化策略[5] 未来展望 - 公司2024-2026年预测营收分别为8.31/9.37/10.65亿元,归母净利润分别为2.71/3.19/3.76亿元[6] - 公司预测2026年营业收入将达到1065百万元,较2023年增长43.5%[7] - ROE预计在2026年达到15.9%,ROIC预计在2026年达到20.5%[7] - 公司预计2026年每股收益将达到2.20元[7] 投资评级 - 公司给出的投资评级中,买入意味着预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[8]