康龙化成2023年报点评:全年收入利润保持增长态势,看好一体化CXO龙头长期稳健发展
康龙化成(300759) 海通国际·2024-04-03 00:00
财务数据 - 公司2023年营业收入达到115亿元,同比增长12.39%[2] - 公司2023年归母净利润为16亿元,同比增长16.48%[2] - 公司2023年实验室服务收入为66.6亿元,同比增长9.38%[3] - 公司2023年小分子CDMO服务收入为27.1亿元,同比增长12.64%[4] - 公司2023年临床研究服务收入为17.3亿元,同比增长24.66%[6] - 公司2023年大分子和细胞与基因治疗服务收入为4.2亿元,同比增长21.06%[7] - 公司2023年第四季度营业收入为29.78亿元,同比增长3.99%[2] - 公司2023年全面摊薄EPS为0.90元,预计2024年将达到0.96元[8] - 公司2023年毛利率为35.75%,同比下降0.96%[2] - 公司2023年净资产收益率为12.8%,预计2026年将达到12.6%[8] 客户数据 - 公司2023年服务于超过2800家全球客户,其中新增客户贡献收入8.6亿元,占营业收入的7.44%[9] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为17.16、20.00、23.56亿元,同比增速分别为7.2%、16.6%、17.8%[10] - 预计2024-2026年净利润将分别为17.16、20和23.56亿元,同比增长分别为7.2%、16.6%和17.8%[16] 市场评级 - 海通国际采用相对评级系统,包括优于大市、中性和弱于大市三种评级[22][25] - 海通国际股票研究评级分布显示,优于大市占89.4%,中性占9.6%,弱于大市占1.0%[31][34] - 未来12-18个月内,股票的总回报预计将与相关的市场基准持平[36]