业绩总结 - 公司2023年实现营业收入99.49亿元，同比增长22.04%[1] - 公司2023年轮胎销量2500万条，同比增长35.1%[1] - 公司2023年产能利用率较高，2024年将新增233万条/年的半钢胎产能[3] - 浦林成山2024年预计归母净利润为11.49亿元人民币[6] - 公司2024年全钢胎销量预计为817.8万条[6] - 公司2024年半钢胎销量预计为1937.7万条[6] 未来展望 - 公司2024年半钢胎产能将新增233万条/年，泰国税率下降，未来业绩具备上行空间[3] - 公司在泰国基地出口美国的乘用车和轻卡轮胎初裁税率下调至4.52%，有望提升业绩[8] - 公司优化经销渠道布局，新产品款式丰富，未来业绩有望保持增长[8] 财务数据 - 浦林成山2024年的PE为3.85倍，低于可比公司平均值22.71倍[8] - 浦林成山2023年营业额预计将达到12294.25百万元[10] - 2026年EBITDA预计将达到2124.71百万元[10] - 2026年ROIC预计将达到26.18%[10] - 2026年净利率预计将达到12.45%[10] - 2026年ROE预计将达到18.19%[10]