业绩总结 - 2023年保利物业实现收入150.6亿元，同比增长10.0%，毛利率约19.6%[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润复合增速为15%[2] - 公司大物业体系推动管理规模持续增长，背靠央企优势突出，维持“买入”评级[2] - 2026年保利物业预计营业总收入将达到235.96亿元，较2023年增长56.3%[6] - 2026年保利物业预计净利润将达到21.35亿元，ROE为17.27%[6] - 2026年每股收益预计为3.81元，P/E比率为6.55[6] 用户数据 - 上海销售团队中，李煜是销售总监，联系电话为18801732511[11] - 北京销售团队中，姚航是高级销售经理，联系电话为15652026677[11] - 广深销售团队中，郑龑是广深销售负责人，联系电话为18825189744[12] 未来展望 - 预测公司2024-2026年分业务收入成本如下表：物业管理服务收入逐年增长，毛利率保持稳定在14%左右；非业主增值服务收入增速为20%/16%/12%，毛利率保持在18%左右；社区增值服务收入逐年增长，毛利率稳定在38%[4] - 风险提示包括增值服务不及预期、管理规模拓展不及预期等风险[4]