报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司发布2024年三季报,业绩符合预期,拟10股派0.2元 [5] - 24年前三季度公司实现营业收入8.20亿元(yoy+25%),归母净利润1.83亿元(yoy+29%),扣非后归母净利润1.73亿元(yoy+30%) [5] - 24Q3公司实现营业收入2.89亿元(yoy+20%,QoQ+4%),归母净利润0.63亿元(yoy+25%,QoQ-5%),扣非后归母净利润0.62亿元(yoy+27%,QoQ+3%) [5] - 膳食纤维系列及健康甜味剂系列同比放量,高毛利膳食纤维系列收入环比下滑 [5] - 公司发行可转债,用于建设泰国大健康新食品原料智慧工厂项目、功能糖干燥扩产与综合提升项目,并在美国设立研发中心 [5] 财务数据总结 - 2024年预计公司实现营业收入11.98亿元(yoy+38.0%),归母净利润2.63亿元(yoy+36.2%) [6] - 2025-2026年预计公司营业收入和归母净利润将分别达到16.18亿元和5.29亿元 [6] - 公司2024-2026年预计EPS分别为0.81元、1.31元和1.64元,对应PE为21倍、13倍和11倍 [6]