柯力传感:24Q3业绩符合预期,六维力进展顺利
柯力传感(603662) 国金证券·2024-10-30 18:00
来源:公司年报、国金证券研究所 业绩简评 10 月 29 日公司发布 24 年三季报: 24Q1-Q3 年实现营收 9.19 亿元,同比+14.03%;归母净利润为 1.91 亿元,同比-10.74%;销售毛利率为 43.32%,同比-0.34PCT;销售 净利率为 23.68%,同比-4.87PCT。 24Q3 实现营收 3.63 亿元,同比+21.87%;归母净利润为 0.74 亿元, 同比+0.38%;销售毛利率为 43.17%,同比-2.25PCT,环比-0.32PCT; 销售净利率为 23.88%,同比-3.26PCT,环比-2.29PCT。 经营分析 1、业绩符合预期。拆分如下: 1)收入拆分:收并购公司进展顺利,营收增速突破传统主业限制。 根据公开资料,并表子公司包含传感器数字信号芯片、水质传感 器、机器人、温度传感器等,预计本期收入增量主要来自华虹科 技、桃子自动化、瑞比德、苏州禹山等。 2)毛利率:24Q3 毛利率同环比承压,预计主因收并购子公司毛利 率整体水平略低于母公司。 3)费用率:多项费用率增加,系收并购的子公司费用率较高所致。 24Q3 年 销 售 / 管 理 / 财 务 / 研 ...