报告公司投资评级 - 公司给予"谨慎推荐"的投资评级[1] 报告的核心观点 - 公司在橡塑行业耕耘多年技术实力雄厚,主营业务橡塑制品下游应用空间广阔[1] - 随着客户拓展的持续推进,以及特种工程塑料项目投产,公司的行业竞争力有望进一步提升[1] - 三季度公司利润环比增长,优化布局拓展客户[2] - 公司毛利率同比增加,研发投入稳步增长[2] - 公司与河北盛密企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共同出资设立新公司,有助于扩大公司在特种橡塑制品领域的产销优势[2] - 公司前瞻布局特种工程塑料,开发的改性后PEEK材料制品下游应用广泛分布于航空航天、高铁、汽车等领域[2][4] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计营业收入分别为4.19/4.93/5.98亿元,同比增长4.63%/17.66%/21.30%[9] - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为0.52/0.61/0.75亿元,同比增长0.07%/18.27%/21.98%[9] - 2024-2026年公司预计毛利率分别为30.69%/31.44%/32.27%[9] - 2024-2026年公司预计摊薄EPS分别为0.43/0.51/0.62元[9]