报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司立足核心 CAE 软件,持续融合 AIGC 等技术迭代产品核心竞争力 [3] - 公司与南京高华科技、广汽集团等达成战略合作,未来有望在民用 CAE、机器人等领域加速拓展业务规模 [4] - 预计公司 2024-2026 年营收和净利润将保持较快增长,分别达到 4.60/6.49/8.96 亿元和 0.72/1.10/1.60 亿元 [5] 报告内容总结 公司经营情况 - 2024 年上半年,公司实现营业总收入 5175.1 万元,同比增长 140.77% [8] - 公司持续打磨迭代核心 CAE 产品,实现产品稳定性和易用性的全面优化 [3] - 公司持续布局 AI 与 CAE 的结合,进行基于 AI 的生成式数字孪生探索 [3] - 公司研发费用 6854.5 万元,同比增长 76.61%,研发人员数量达到 185 人,同比增长 34.1% [10] 财务数据 - 预计公司 2024-2026 年营收分别为 4.60/6.49/8.96 亿元,同比增速为 43.62%/41.00%/38.06% [12] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 0.72/1.10/1.60 亿元,同比增速为 25.77%/52.25%/45.09% [12] - 预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.81/1.24/1.79 元 [12]