报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司营收、归母净利润高增基本符合预期 [2] - 公司收入结构进一步优化,稳定型业务比重增加 [2] - 公司管理面积规模扩大,浓度提升 [2] - 公司满意度及收缴率均维持高位 [2] - 考虑到2023年大部分房屋硬装业务已一次性结转完毕,导致业绩基数较高,报告下调公司2024-2026年归母净利润预测 [2] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入16.02亿元,同比增长16.7%;归母净利润1.91亿元,同比增长11.0% [2] - 2024年上半年公司毛利率为25.2%,同比下降0.4个百分点 [2] - 截至2024年中期,公司合约面积10530万方,同比增长12.0%;在管面积6754万方,同比增长33.5% [2] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为4.7亿元、5.6亿元、6.5亿元,同比增速分别为0.2%、19.5%和15.6% [2]