报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年中报业绩符合预期,期待聚焦券商 [2] - 2024财年公司签单实现51.5亿元,同比+25% [11] - 2024年Q2毛利率达81.5%,基本持平 [12] - 新任总经理人选胡底洲先生有望发挥自身专业才干,将助公司在市场营销、品牌宣传、销售渠道拓展方面实现管理优化 [13] - 受大环境影响,公司2024-2026年归非净利润预测分别为11.3、11.6、13.2亿元,同比-11%、+3%、+14% [14] 财务数据总结 收入 - 2024年公司营业总收入预测为4,953百万元,同比增长6.0% [3] - 2024年Q2营业收入同比增长16.6% [10] 利润 - 2024年归母净利润预测为1,163百万元,同比增长1.4% [4] - 2024年Q2归母净利润同比增长29.6% [10] 其他财务指标 - 2024年EPS预测为2.38元 [4] - 2024年PE为15.05倍 [4] - 2024年ROE为23.07% [19] - 2024年资产负债率为47.84% [19]