报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级[2] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年营收预计24-25亿元,同比增长26.72%-32%,单Q2营收11.77-12.77亿元,同比增长17.55%-27.54%[7] - 公司2024年上半年归母净利润预计3.1-3.3亿元,同比增长26.18%-34.32%;单Q2归母净利润1.5-1.7亿元,同比增长12.11%-27.02%[7] - 公司2024年上半年扣非归母净利润预计2.6-2.8亿元,同比增长12.46%-21.11%;单Q2扣非归母净利润1.22-1.42亿元,同比-8%-+7.05%[7] - 公司发布2024年中期分红方案,拟每10股派发现金红利6元,分红比例超50%,同时股东终止减持、公司拟回购股份,彰显发展信心[7] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司收入将达52.23/65.28/79.11亿元,同比增长26.91%/24.99%/21.19%[8][9] - 预计2024-2026年公司归母净利润将达6.35/8.31/10.08亿元,同比增长25.59%/30.82%/21.32%[8][9] - 未来三年EPS分别为2.31/3.03/3.67元,对应当前股价PE为18/14/11倍[8][9]