报告公司投资评级 - 兴通股份(603209)的投资评级未提供 [4] 报告的核心观点 - 兴通股份公司正在扩大内贸船队规模,拓展清洁能源及国际业务,致力于向化工供应链综合服务商的转型升级 [2][3] - 公司新增7艘内贸船舶,运力规模为4.8万载重吨,进一步巩固行业龙头地位 [2] - 公司在LPG运输领域的布局不断完善,在国内LPG水上运输行业的市场地位稳步提升 [3] - 公司积极参与国际化学品运输,拓宽业务发展空间,截至2023年12月31日,公司运营外贸船舶6艘,运力规模9.72万载重吨 [3] - 公司2023年实现营收12.4亿元,同比增长57.7%,实现归母净利润2.5亿元,同比增长22.3% [2] - 公司2024年一季度实现营收3.9亿元,同比增长13.6%,实现归母净利润0.8亿元,同比增长0.6% [2] 财务数据总结 - 公司预计2024/25/26年营业收入分别为12.4/14.5/16.9亿元,同比增长24.6%/17.2%/13.1% [12][13][14] - 公司预计2024/25/26年归母净利润分别为3.2/3.9/4.6亿元,同比增长27.2%/22.7%/15.6% [14] - 公司预计2024/25/26年每股收益分别为1.15/1.41/1.63元 [14] - 公司预计2024/25/26年净资产收益率分别为12.2%/13.3%/13.6% [14][16]