根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司概况: - 公司名称:天宇股份 - 主营业务:原料药、CDMO等 - 行业环境:整体行业竞争激烈,价格压力较大[1][2][10][11] 2. 三季度业绩表现: - 三季度营业收入6.67亿元,同比增长28.59%[2] - 三季度归属于上市公司股东的净利润3189.89万元,同比增长51.32%[2] - 前三季度营业收入9.32亿元,同比增长3.61%[2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润8511.41万元,同比增长23.72%[2] 3. 业务板块情况: - CDMO业务: - 二季度收入3000多万,三季度收入8000多万,呈现恢复态势[3][6][7] - 未来四季度CDMO收入有望保持三季度水平[7] - 仿制药原料药中间体业务: - 非沙产类业务增长较快,沙产类业务相对稳定[5][6][8] - 未来非沙产类业务有望继续增长,沙产类业务竞争激烈[8][9][10][11] - 自制药业务: - 未来有望保持较快增长[7][8] 4. 产能利用率和未来规划: - 老厂产能利用率较高,新建厂区产能利用率较低[18][19] - 未来将优化生产计划,提高产能利用率[19] - 未来两年原料药新品注册获批有望保持15-20个/年的速度[23] - 自制药业务未来两到三年有望快速发展[23] 5. 其他: - 第十批集采预计明年一季度开始执行,有5个品种纳入[12][13][14] - FDA现场检查申请已提交,尚未收到通知[14][15] - 汇兑损益三季度为7.00亿元收益[24] 综上所述,天宇股份三季度业绩保持增长,CDMO和自制药业务有望成为未来增长点,但整体行业竞争激烈,给毛利率带来压力。公司正在优化产能布局,加快新品注册,为未来发展奠定基础。