分组1 - 公司财务数据和关键指标有所改善,收入小幅增长,毛利率提升,调整后EBITDA率接近18% [10][26][27][30][31][32] - 云收入持续增长,服务收入恢复增长,维护收入有所下降 [23][24][25] - 国际收入占比增加 [33] - 剩余履约义务较去年同期增长13% [33] 分组2 - 公司的AI优先供应链规划方案受到新老客户的欢迎,推出了新的生成式AI功能和决策指挥中心 [11][12] - 公司正在努力推动自管客户从本地部署迁移到公司托管的云端,但进度较预期缓慢 [13][39][40][41][42][60][61][62][63] - 公司对经济环境保持谨慎态度,但对全年目标有信心,将在上半年后重新评估 [16][17][18][19] 分组3 - 公司对并购机会持谨慎态度,因为估值与市场实际情况不符 [45][46] - 网络优化解决方案在新老客户中获得更多应用,有助于提升公司产品组合竞争力 [50][51][52][53][54] - 公司面临的主要竞争对手包括SAP、微软等大型ERP厂商,但行业内其他供应商如o9、Kinaxis等影响力有所下降 [72][73][74][75] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Anja Soderstrom 提问 询问公司的客户保留率情况 [37] Allan Dow 回答 公司客户保留率保持在中高90%水平,与过去几个季度保持一致 [38][43] 问题2 Matthew Galinko 提问 询问公司服务毛利率是否可持续保持在较高水平 [48] Vince Klinges 回答 公司对服务毛利率30%左右的水平感到较为舒适,这与之前年度的水平相当 [49] 问题3 Zach Cummins 提问 询问公司的DemandAI+产品在新老客户中的应用情况 [65] Allan Dow 回答 DemandAI+是公司唯一提供的需求预测功能,受到新老客户的欢迎,公司正在推动自管客户向其迁移,同时也有部分现有云端客户升级到DemandAI+ [66][67][68][69][70]