公司业绩与市场表现 - 6月公司整体收入和出货量继续保持环比增长，并未出现环比下降的情形 [4] - 6月公司从国内发往海外市场的光模块环比有所减少，但公司海外工厂的出货量保持环比提升，且以800G和400G为主 [5] - 预计Q3的出货量将继续保持环比增长，公司现有产能也能够支持下半年的订单生产 [5] 产能与产能规划 - 预计下半年公司海外工厂的出货量环比进一步增长 [5] - 预计未来公司海外产能占比将进一步提升，公司在海外的出货量还会进一步环比增长，确保海外客户的交付需求 [5] - 公司国内工厂并未出现闲置产能，仍处在满产状态，除应对海外订单交付之外，国内市场需求和订单也很大 [5] 利润率与成本 - 目前海外工厂的毛利率已与国内基本持平 [5] - 海外的产能利用率、工人的效率和产品良率都提升很快，长期来看海外也会有成本优势 [5] 产品与技术 - 在硅光模块通过客户的测试和认证后，预计明年硅光模块的出货量会进一步增加，但具体比例还不太好预测 [5] - 硅光模块的性价比和盈利能力会更有优势 [5] 资本支出 - 预计针对海外产能的资本开支将进一步增加 [5]