2023年报&2024年一季报点评:Q1收入表现亮眼,改革深化成长延续
甘源食品(002991) 东吴证券·2024-04-28 08:02
业绩总结 - 公司2023年度实现营收18.48亿元,同比增长27.36%[1] - 公司2024Q1实现归母净利率15.58%,同比增长1.48%[2] - 公司预计2024-2026年收入分别为24.0/29.6/35.8亿元,同比增长29.7%/23.5%/21.1%[3] - 2026年,甘源食品预计营业总收入将达到358.2亿元,较2023年增长93.9%[5] - 2026年,甘源食品预计净利润将达到62.9亿元,较2023年增长91.9%[5] - 2026年,甘源食品每股收益预计为6.75元,较2023年增长91.9%[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为4.14/5.22/6.29亿元,同比增长25.8%/26.1%/20.5%[3] - 2026年,甘源食品的ROIC预计为20.45%,ROE-摊薄为19.35%[5] - 2026年,甘源食品的P/E(现价&最新股本摊薄)为13.41,P/B(现价)为2.59[5]