营收情况 - 海德股份2023年及2024年一季度营收分别为12.30亿元和3.45亿元，同比增长分别为+15.69%和+13.16%[1] - 公司个贷不良业务收入逐步放量，金融科技服务收入同比增长72%至0.6亿元[1] - 机构困境资管业务为公司基石业务，2023年实现不良资产处置收入11.12亿元，占营收比重达到90%[2] 分红及盈利预测 - 海德股份连续两年实施现金分红，2023年拟派发现金红利5.73亿元，现金分红比例达到65%[2] - 公司调整2024-2025年归母净利润预测至10.83/12.97亿元，对应EPS调整至0.80/0.96元，维持“买入”评级[2] 未来展望 - 海德股份2026年预计营业总收入将达到1,987百万元，较2023年增长约61.6%[3] - 海德股份2026年预计净利润为1,501百万元，较2023年增长约71.1%[3] - 海德股份2026年每股净资产预计为5.21元，较2023年增长约28.6%[3] - 海德股份2026年ROE-摊薄率预计为21.39%，较2023年增长约33.1%[3] - 海德股份2026年P/E（现价&最新股本摊薄）为8.03，较2023年下降约41.4%[3]