业绩总结 - 杭叉集团2024年一季度实现营收41.72亿元，同比增长6.17%[1] - 24Q1归母净利润为3.79亿元，同比增长31.16%[1] - 公司毛利率为20.57%，同比增加2.42pcts；净利率为9.64%，同比增加1.97pcts[1] - 公司24-26年预计营业收入分别为187.3/210.0/235.1亿元，对应增速分别为15.08%/12.05%/12.05%[2] - 归母净利润预计分别为19.4/24.7/29.3亿元，对应增速分别为12.84%/27.05%/18.66%[2] - EPS预计分别为2.07/2.64/3.13元/股，3年CAGR增速为19.37%[2] - 公司给予24年18倍PE，目标价37.26元，维持“买入”评级[2] - 预计2024年营业收入为187.25亿元，归母净利润为19.41亿元，EPS为2.07元/股[3] - 市盈率预计为14.9，市净率为2.9[3] 销售数据 - 24Q1国内销量同比增长5.16%，出口销量同比增长24.87%[1] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到23508百万元，较2022年增长63.5%[4] - 2026年预计EBITDA利润率为17.73%，较2022年增长9.84%[4] - ROE预计在2026年将达到20.76%，较2022年增长5.04%[4] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]