业绩总结 - 公司2023年整年实现营业收入266亿元，同比增长10.91%[1] - 公司2023年现金分红金额累计达3.7亿元，完成两次股份回购，年度累计综合股东回报金额达5.8亿元[1] - 公司2023年清洁能源业务销售收入147亿元，LPG产品销量达190.99万吨，实现销售收入88.1亿元[2] - 公司2023年能源作业服务业务实现销售收入15.6亿元，较快增长，主要分为井上作业业务和井下作业业务[4] - 公司特种气体业务实现销售收入1.6亿元，氦气产销量达30万方，氢气业务毛利率达40.85%[6] - 公司预测2024-2026年实现营业收入分别为286.25/309.53/335.00亿元，归母净利润分别为15.71/18.42/21.22亿元[7] - 公司2024年预计营业收入为28625亿元，同比增长7.8%，归母净利润为1571亿元，同比增长20.3%[8] - 公司预测2024-2026年整体营收分别为286.25/309.53/335.00亿元，毛利率分别为8.24%/8.76%/9.29%[9] - 公司清洁能源业务预计2024-2026年实现收入257.9/270.1/282.2亿元，毛利率分别为6.6%/6.6%/6.7%[9] - 公司能源服务领域预计2024-2026年实现收入26.0/35.8/47.3亿元，毛利率分别为21.5%/21.6%/21.6%[9] 投资计划 - 公司拟投资4.93亿元建设海南商发特燃特气配套项目，预计2025年2月1日前完工并投入运营[1] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入达到33500亿元，毛利率达到9.29%[12] 估值对比 - 可比公司估值对比中，东华能源、深圳燃气、重庆燃气的PE倍数分别为90.07、13.76、20.52[11] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行评估[13] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的百分比确定[13] - 风险评级分为A和B两个等级，根据未来6个月投资收益率的波动与沪深300指数的波动关系划分[13]