文章核心观点 - 公司2Q24财报表现出色,收入同比增长10%,超出预期[2][3] - 云业务收入增长25%,S/4 HANA产品销售势头强劲,带动整体业务增长[2][3] - 人工智能(AI)在公司销售中扮演重要角色,20%的交易包含高级AI功能[2][3] - 公司重组计划进展顺利,毛利率有望进一步提升[2][3] 根据相关目录分别进行总结 财务表现 - 2Q24收入同比增长10%至83亿欧元,超出预期[2][3] - 云业务收入增长25%至42亿欧元,与1Q24持平[2][3] - 云ERP套件收入增长33%,较1Q24提升100个基点[2][3] - 扩展套件收入增长6%[2][3] - 许可收入下降27%,符合公司向云转型的预期[2][3] - 维护收入为28亿欧元[2][3] - EBIT达19.4亿欧元,超出预期7%[2][3] - 自由现金流为13亿欧元,占EBIT的67%[2][3] 业务发展 - S/4 HANA产品销售势头强劲,当前云订单增长28%,与1Q24持平[2][3] - 销售渠道未受宏观环境影响,7月业绩表现良好,订单覆盖率优于去年同期[2][3] - 人工智能(AI)在公司销售中扮演重要角色,20%的交易包含高级AI功能,所有ERP和业务线交易中均有AI应用[2][3] 运营效率 - 公司重组计划进展顺利,毛利率从2Q23的19.1%提升至2Q24的23.4%[2][3] - 公司增加了重组准备金至30亿欧元,主要是由于员工裁减规模超预期,以及美国提前退休计划接受率较高等因素[2][3] - 重组完成后,未来几年毛利率有望进一步提升至中20%水平[2][3]