公司业务及发展战略 - 公司业务聚焦在中国一线、二线城市及重点城市成熟板块，开发高品质及针对用家自用的房地产物业[5] - 公司已实现全国化的经营布局，在中国主要一线、二线及重点城市建立稳固地位[5] - 公司目前在中国及海外的物业项目分布于4个区域的核心城市，包括长三角、环渤海、中西部及华南[5] - 截至2024年6月30日，公司拥有合计及应佔建筑面积分别约为34,300,000平方米及19,700,000平方米的土地储备[5] - 公司致力于成为中国具领导地位及受人尊敬的房地产企业[5,6] 房地产市场环境 - 房地产市场整体延续弱复苏态势，市场情绪普遍持观望态度[21] - 在经济增速放缓背景下，房地产市场增长势头明显减弱[21] - 重点城市新房成交累计同比下降39%，二手房成交面积累计同比下降8%[21] - 房价持续下跌和交易量萎缩反映市场信心不足[21] - 政策持续松绑，购房限制性政策和财税激励政策陆续出台[25] - 推出房地产融资协调机制和白名单制度，确保项目交付，提振购房者信心[25] - 人民银行设立人民币3,000亿元保障性住房再贷款，支援地方国有企业收购未出售商品房[25] - 重点城市出现止跌企稳信号，市场处于存量需求释放周期[26] 公司经营业绩 - 截至2024年6月30日止六个月，公司合同销售金额为203.1亿元人民币，同比下降51.6%[18] - 截至2024年6月30日止六个月，公司已确认收入为20,206.0百万元人民币，同比下降35.5%[18] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内亏损约为人民币4,440.4百万元[20] - 截至2024年6月30日止六个月，公司股东权益应占核心亏损净额约为人民币3,401.0百万元[20] - 公司积极做好基础工作，保交付和经营，保持核心团队稳定[29] - 公司物业交付约35,000套，位居行业前二十[30] - 物业管理服务收入增长5.9%至33.7亿元，在管面积增长6.7%至2.4亿平方米[33,34] - 公司无新增土地储备，总土地储备约3,430万平方米[33] 财务状况 - 于2024年6月30日，本集团拥有银行结余及现金约人民币12,727.2百万元[90] - 于2024年6月30日，本集团的未偿还总借款约为人民币88,566.7百万元[91] - 于2024年6月30日，本集团所有债务的加权平均成本为4.7%[92] - 本集团的净负债与股本比率约为132.6%[98] - 本集团的负债资产比率约为31.3%[98] - 本集团的流动比率约为1.0倍[98] 股权结构及管理层 - 林中先生为本公司全权信托的创立人,持有本公司13.10%权益[102] - 林中先生为本公司全权信托的共同创立人,持有本公司26.29%权益[102] - 永升服务公司的控股股东林中先生持有公司23.26%的股份[105] - 林偉先生通过全权信托持有公司26.29%的股份[105] - 根据二零一六年购股权计划,董事可邀请参与者按董事会的绝对酌情权而釐定的价格获得购股权[135] - 公司采用股份奖励计划,旨在肯定主要管理人员和员工的贡献,并提供奖励以留聘他们为集团的持续营运和发展提供服务[147] 融资活动 - 本公司于2020年1月发行于2025年到期本金总额567,000,000美元6.0%优先票据[1] - 本公司于2021年1月发行于2027年到期本金总额419,000,000美元4.375%优先票据[1] - 本公司于2021年5月发行于2028年到期本金总额150,000,000美元4.8%优先票据[1] - 旭辉中国于2021年7月发行本金额为人民币3,000,000,000元的2021年第二期境内公司债券[5] - 旭辉中国于2020年5月发行本金额为人民币2,120,000,000元的2020年第一期境内公司债券[6] - 配售及认购事项所得款项总额约为9.46亿港元[156] - 所得款项拟用于偿还现有债务(包括应计利息)及一般企业用途[157,158] 公司治理 - 公司已遵守香港联交所上市规则附录C1所载的企业管治守则[152] - 公司董事已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[153] - 审核委员会已审核公司截至2024年6月30日止六个月的未经审计中期业绩及财务报表[154] - 公司无购买、出售或赎回任何上市证券的行为[155]