业绩总结 - Skillsoft在2024财年实现了137,540千美元的营收[25] - Skillsoft在2024财年的调整后EBITDA为28,258千美元，占收入的比例为19%[31] - Skillsoft在Q4‘24实现了21%的调整后EBITDA利润率[17] 用户数据 - Skillsoft支持了超过9千万学习者社区建立未来所需的技能[8] - Skillsoft的长期合同续订率提高至约101%[10] 未来展望 - Skillsoft成功抓住了生成式人工智能的机遇，定位为企业客户首选合作伙伴[7] - Skillsoft发布了新的学习场景和AI驱动的辅导解决方案[11][12] 新产品和新技术研发 - Skillsoft推出了Codecademy平台的新GenAI功能和增强功能[12] 市场扩张和并购 - Skillsoft被任命为Accenture LearnVantage的重要学习合作伙伴[13] 负面信息 - Skillsoft在传统的讲师培训部门收入方面出现下滑[16]

财务数据和关键指标变化 - 2024财年全年调整后EBITDA为1.051亿美元,超出指引上限,调整后EBITDA利润率为19%,保持行业领先水平 [15] - 2024财年第四季度内容与平台业务收入为1.02亿美元,同比增长4% [28] - 2024财年第四季度培训业务收入为3600万美元,同比下降16% [28] - 2024财年全年内容与平台业务收入为4.05亿美元,同比增长3% [32] - 2024财年全年培训业务收入为1.48亿美元,同比下降13% [32] - 2024财年全年总收入为5.53亿美元,同比下降2% [32] - 2024财年全年调整后EBITDA为1.05亿美元,同比增长3百万美元,利润率提升近100个基点至19% [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 内容与平台业务2024财年全年订单为4.18亿美元,同比增长2% [29] - 培训业务2024财年全年订单为1.78亿美元,同比下降10% [29] - 内容与平台业务2024财年第四季度收入同比增长4%,全年收入同比增长3% [28][32] - 培训业务2024财年第四季度收入同比下降16%,全年收入同比下降13% [28][32] - 内容与平台业务2024财年末LTM客户保留率约为101%,高技能客户保留率约为105% [30][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场培训业务受到IT预算和培训需求下降的影响,部分竞争对手采取了更加激烈的价格竞争 [19] - 亚太地区金融行业的一家大型客户采用公司的技能发展解决方案 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司加快了在生成式AI技术领域的布局,推出了一系列基于AI的技能培养解决方案 [20][21][22] - 公司聚焦于为大型企业客户提供技能发展解决方案,这些客户占年度经常性收入的60%,增长速度更快,保留率更高 [18][31] - 公司将继续投资于战略重点领域,以抓住技能驱动型经济和生成式AI时代的市场机遇 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2025财年的总收入和调整后EBITDA指引持谨慎态度,预计上半年仍受宏观环境影响,下半年有望改善 [43][44][45] - 管理层计划在未来几个月内举办投资者日活动,深入阐述公司的长期战略和市场机遇 [48][49] - 管理层对公司在技能驱动型经济和生成式AI时代的市场地位和发展前景表示乐观 [49] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Sheldon McMeans 提问** 企业学习支出环境如何?客户预算是增加还是减少?公司是否有机会通过整合多家供应商来实现增长? [52][53] **Jeff Tarr 回答** 大型复杂客户将技能发展作为战略重点,持续投入。中小客户受宏观环境影响较大,价格敏感度高,增长和保留率受压。公司正在通过定价和产品包装等措施来提升这一客户群的表现 [53][54][55] 问题2 **Raj Sharma 提问** 培训业务持续亏损和大额商誉减值的情况如何?公司2025财年的收入和利润指引中,两大业务线的增长预期是怎样的? [60][61][62] **Jeff Tarr 和 Richard Walker 回答** 培训业务表现未达预期,公司将深入分析并采取措施改善。2025财年公司预计内容与平台业务将保持增长,但受培训业务拖累,总收入将小幅下降,调整后EBITDA有望达到1.05-1.10亿美元 [61][62][63][64]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended January 31, 2024 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38960 Skillsoft Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 83-4388331 (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employe ...

Exhibit 99.1 Skillsoft Reports Financial Results for the Fourth Quarter and Full Year of Fiscal 2024 ● Delivers Full-Year Adjusted EBITDA Above the Top End of Outlook Range ● Accelerates Revenue Growth in Subscription-Based Content & Platform Segment to 4% for the Fourth Quarter ● Increases LTM Dollar Retention Rates to 101% for the Fourth Quarter DENVER – April 15, 2024 – Skillsoft Corp. (NYSE: SKIL) (“Skillsoft” or the “Company”), a leading platform for transformative learning experiences, today announced ...

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Skillsoft (NYSE: SKIL), a leading platform for transformative learning experiences, today released its annual Lean Into Learning Report. As the global workforce experiences widespread disruption, the report examines the state of learning and most in-demand skills and competencies. “Rapidly advancing technologies – most notably generative AI – have exacerbated an already acute skills crisis. But with this challenge comes significant opportunity for organizations to reimagine their ap ...

Codecademy新功能介绍 - Skillsoft宣布对其技术技能解决方案Codecademy进行了新的增强[1] - Codecademy将深度集成生成式人工智能（GenAI），提供高度互动和沉浸式学习体验[1] - Codecademy的新AI功能提升了互动式技能培训，帮助学习者在模拟工作环境中增加理解力，练习和应用技能，并更有信心和效率地解决复杂的编程问题[2] - Codecademy提供了AI辅助的编码功能和智能提示系统，加速项目进展并提高调试技能[3] - Codecademy推出了模拟面试模拟器，帮助学习者加强沟通技能，为技术面试做好准备[4]

财务数据和关键指标变化 - 内容和平台分部的LTM订单额为4.2亿美元,同比增长4% [14] - 内容和平台分部的LTM美元保留率为101%,同比提升300个基点,连续第三个季度达到这一水平 [14] - 内容和平台分部第三季度收入为1.01亿美元,同比增长3% [14] - 指导员培训(ILT)分部订单额环比持平,同比下降4%,收入同比下降9% [15] - 公司总收入为1.39亿美元,同比略有下降 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 内容和平台分部的所有业务线都贡献了收入增长 [14] - 指导员培训(ILT)分部在欧洲市场表现疲软,北美、中东和亚洲市场表现相对较好 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场的指导员培训(ILT)业务受到更大的宏观影响 [15] - 北美、中东和亚洲市场的指导员培训(ILT)业务表现相对较好 [15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在向提供变革性的多模态学习体验转型,以交付可衡量的业务成果 [8] - 公司正在利用生成式AI技术来改变教学方式,包括CAISY、Role Advisor等新产品 [11][12] - 公司正在加强在大型企业客户中的地位,这些客户的技能差距和人才转型需求最为迫切 [8][9][10] - 公司正在吸引新的高级领导人才,以加速增长 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境更加谨慎,公司调低了全年订单和收入指引,但有信心实现较高端的调整后EBITDA指引 [19] - 公司对未来机会更加乐观,正在快速应对生成式AI带来的大规模技能培训需求 [19][20]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 31, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38960 Skillsoft Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 83-4388331 (State or other jurisdiction of (I.R.S. ...

Skillsoft Corp. (NYSE:SKIL) Q2 2024 Earnings Conference Call September 11, 2023 5:00 PM ET Company Participants Chad Lyne - Head of Investor Relations Jeff Tarr - Chief Executive Officer Rich Walker - Chief Financial Officer Conference Call Participants Robert Simmons - D.A. Davidson Sheldon McMeans - Barclays Raj Sharma - B. Riley Kenneth Wong - Oppenheimer Thomas Singlehurst – Citi Operator Greetings and welcome to Skillsoft Second Quarter 2024 Financial Results Conference Call. At this time, all particip ...

公司业务概况 - Skillsoft通过高质量内容组合、个性化平台和广泛合作伙伴生态系统推动员工和组织的持续增长和表现[128] - Skillsoft支持约70%的财富1000强企业，提供领导力、技术、合规等热门能力培训[129] - Skillsoft的学习内容适应不同学习偏好、时间表和风格，涵盖书籍、视频、完整课程等多种形式[129] - Skillsoft拥有约9000万学习者，覆盖全球150多个国家，支持30多种语言[130] 公司收购与出售 - 2022年4月4日，Skillsoft以约3.86亿美元收购了Codecademy，提供技术技能在线学习平台[133] - 2022年6月12日，Skillsoft以2亿美元现金出售SumTotal业务，净收益为1.749亿美元[134] 公司财务状况 - 2023年7月31日三个月内，Skillsoft的总收入为141.187亿美元，同比增长0.4%[141] - 2023年7月31日三个月内，Skillsoft的SaaS和订阅收入为97.875亿美元，同比增长3.8%[141] - 2023年7月31日三个月内，Skillsoft的非订阅收入为43.312亿美元，同比下降6.5%[141] - 2023年7月31日三个月内，Skillsoft的总运营费用为166.485亿美元，同比下降33.8%[142] - 2023年7月31日，公司的现金及现金等价物为1.479亿美元[160] - 公司于2022年7月31日的现金流量情况显示，经营活动产生的净现金流为1,985,000美元[169] 公司资产与负债 - 公司于2022年4月4日收购Codecademy，导致公司的递延税款资产减值准备释放2070万美元[159] - 公司于2021年7月16日签署信贷协议，获得4.8亿美元的长期贷款，用于偿还现有债务[161] - 公司于2022年8月15日出售SumTotal业务，净收益为1.749亿美元，其中31.4万美元用于强制性预付款[165] - 公司于2022年4月4日从贷款设施中获得净收益1.571亿美元，用于收购Codecademy[176] 会计估计与风险管理 - 公司的财务报表根据美国通用会计准则（GAAP）编制，需要进行估计和假设，影响资产和负债的报告金额[179] - 公司的关键会计估计主要影响财务状况的描绘，包括商誉和无形资产减值、收入确认、税收资产和负债等[180] - 无形资产包括商誉，根据未来业绩和收入估计计算[190] - 审查无形资产每年至少一次，以确定是否存在不利条件或变化[191] - 商誉代表企业合并中购买价格超过净有形和特定无形资产公允价值的部分[193] - 如果当前折现率上升或市场输入恶化，将需要在每个季度结束时重新评估无形资产减值[194] - 我们根据具体条款和适用的指导原则对债务和股本发行进行分类[196] - 对于符合所有权益分类标准的发行或修改的工具，应在发行时记录为股本的组成部分[197] - 我们有市场风险，包括利率变化和外汇波动[200] - 我们暴露于利率风险，通过固定利率利率互换协议管理长期债务的风险[202] - 我们暴露于外汇风险，可能导致我们在其他收入/费用中承认交易损益[205]