财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为6950万美元,较上一季度增长约5% [16][23] - 剔除2G、3G和LTE过渡项目收入的影响,第二季度2023年收入较上年同期增长超过2% [17] - 毛利率为54.4%,较上年同期增加180个基点,受益于持续的运营商成本优化和硬件收入占比下降 [19] - 第二季度调整后EBITDA为1420万美元,较上一季度增长约7%,调整后EBITDA利润率提升30个基点至20.5% [19][34] - 第二季度调整后EBITDA较上年同期下降约15%,受到投资于公司增长的人员成本增加、Twilio IoT业务的人员成本以及完善公共公司流程和系统(包括SOX合规)的影响 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - IoT连接业务收入为4830万美元,包括Twilio IoT业务1个月的收入,较上年同期增长8% [24] - IoT解决方案业务收入为2130万美元,较上年同期下降19%,主要由于去年同期最大客户的LTE过渡项目收入 [25] - 总连接数为1850万,包括Twilio IoT业务约290万连接,剔除Twilio IoT,公司有机连接数增加40万 [28] - 过去12个月的基于客户的净收入扩张率(DBNER)为99%,受到最大客户LTE过渡项目收入的影响 [29][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 6月1日完成收购Twilio IoT业务,成为全球首家IoT超级规模服务商 [11] - 推出面向零售商、餐厅等多点企业的5G固定无线接入(FWA)解决方案,满足高带宽需求 [12] - 参与生物多样性传感器项目和减塑SIM卡计划,支持可持续发展 [13][14][15] - 销售渠道管线近1500个机会,潜在合同总价值约6.6亿美元,为未来几年的增长奠定基础 [44][50][51] - 目标成为"Rule of 40"公司,即实现至少20%的收入增长和20%以上的EBITDA利润率 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度开始实现同比有机增长,第四季度将是全年最大的季度 [43][50][51] - 2023年全年收入和调整后EBITDA指引维持不变,收入增长低个位数到中个位数,调整后EBITDA为6000万美元至6200万美元 [20][21] - 2024年有望实现至少20%的有机收入增长 [52] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Michael Latimore 提问 TCV管线是否包括Twilio业务? [56] Romil Bahl 回答 TCV管线是公司有机业务,Twilio业务仅在第二季度贡献了1个月,尚未完全整合 [57] 问题2 Scott Searle 提问 第三季度是否能实现有机同比增长,不包括Twilio? [59] Romil Bahl 回答 是的,尽管存在一些IoT解决方案业务的推迟,但预计第三季度仍能实现有机同比增长 [60] 问题3 Meta Marshall 提问 Twilio业务的整合情况如何,特别是在保留关键人才方面 [76] Romil Bahl 回答 整合进展顺利,文化融合良好,工程人才保留情况良好,毛利率改善也好于预期 [77][78][79]