财务数据和关键指标变化 - 第三季度预计收入为3.78亿美元至3.92亿美元,超出了公司之前的指引中值 [35] - 第三季度预计毛利率为40%至42%,也超出了公司之前的指引中值,同比有所提升 [36][37] - 第三季度预计营业利润率为4.6%至8%,高于公司之前的指引范围 [38] - 第三季度预计每股收益为0.03美元至0.08美元,也高于公司之前的指引范围 [38] - 公司预计2023年全年将实现收入增长、毛利率和营业利润率扩张,以及非GAAP每股收益至少25%的增长 [42][43][44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 系统业务方面,公司获得了多个新的战略性合同,包括与欧洲两家一线服务提供商、多个海底光缆联盟以及一家亚太地区一线运营商的合同 [18] - 公司在超大型互联网公司客户群体中的收入和订单也实现了同比增长 [19] - 公司还获得了一个主要美国服务提供商的Metro系统订单,包括GX Metro平台、软件套件和支持服务 [19] - 子系统业务方面,公司的400G ICE-X光模块的CFP2和QSFP-DD两种形态已经商业化,并获得了首批垂直整合订单 [20] - 公司正在开发业界最高性能和最低功耗的800G光模块,并获得了首批800G组件订单 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度,公司在美洲和欧洲地区的订单增长较强,尤其是来自客户群体中的增长 [35] - 公司在第三季度来自美国客户的收入占比约为60%,与全年保持一致 [35] - 第三季度有一家超大型互联网公司客户占公司收入10%以上 [35] 公司战略和发展方向以及行业竞争 - 公司正在持续执行之前提出的战略,包括在长途、海底和Metro系统业务中扩大市场份额,实现自主垂直整合,拓展外部光模块销售,提升运营效率和大幅提升每股收益 [27] - 公司认为,在数据中心内部的增长在未来几年将为公司带来新的机遇,光学技术和垂直整合将变得比以往更加重要 [26] - 公司正在积极申请政府资金支持,包括芯片法案,以确保向美国客户供应美国制造的光学半导体 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管资本市场和宏观经济环境充满挑战,但公司一直保持专注执行计划 [14][25] - 公司客户目前仍处于库存消化期,在经济衰退环境下保持谨慎,公司将专注于最优先的支出领域 [25] - 长期来看,带宽需求持续增长,公司有信心能够在这一环境下持续增长并扩大市场份额 [26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Ruben Roy 提问 询问公司是否需要改变定价方法,以及第四季度指引是否会因为会计调整而有所不同 [49] Nancy Erba 回答 公司的定价方法没有变化,第四季度指引范围包含了新的会计方法,但影响有限 [50] 问题2 Alex Henderson 提问 询问会计调整是否会影响毛利率 [55] Nancy Erba 回答 会计调整不会影响公司的整体毛利率目标和业务模式,只是会影响某些期间的收入确认 [56][57] 问题3 Simon Leopold 提问 询问会计调整的原因以及对10-Q报告的影响 [63] Nancy Erba 回答 这是由于审计机构的例行PCAOB检查引起的,公司需要调整收入确认方法,但不会影响总收入,只会影响各期确认的时间,预计10-Q报告将在几周内尽快完成 [68][69]