财务数据和关键指标变化 - 总收入为2.01亿美元,同比增长7%,其中订阅收入为9800万美元,同比增长25% [3][4] - 订阅收入占总收入的比重从42%提升至50% [4] - 年度经常性收入(ARR)为7.11亿美元,同比增长18%,其中订阅ARR为5.30亿美元,同比增长32% [3][4] - 毛利率为82%,同比下降150个基点,主要受SaaS业务占比提升的影响 [5] - 非GAAP营业利润为4200万美元,同比增长19%,营业利润率为20.9%,同比提升210个基点 [5] - 经营活动现金流为4000万美元,同比增长10% [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件订阅业务(包括期限软件许可和SaaS)收入同比增长24%,占总收入的比重超过50% [4][5] - SaaS业务ARR达1.31亿美元,同比增长77%,SaaS净收益率达到130% [3][4] - 期限软件许可业务保持双位数增长,尽管转换自永久许可的收入有所下降 [10][14] - 永久许可收入占比持续下降,预计全年在40-50%区间 [37][44][45] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区收入同比增长4%,国际地区收入同比增长12% [39][40] - 国际市场订阅业务增长较快,交易规模相对较小 [40] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将从数据保护转向提供全面的网络弹性解决方案,整合数据保护、数据安全和基于AI的数据智能 [3][53][54] - 公司看好客户在混合云和数据安全方面的需求,将推出新的创新产品和生态合作来满足这些需求 [51][52][53][54] - 公司在Gartner魔力象限和GigaOm雷达报告中持续保持领导地位,获得行业广泛认可 [3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司未看到客户需求有明显恶化,但对大单交易的审批周期持谨慎态度 [11][14] - 预计订阅收入和总收入将保持中个位数增长,毛利率和利润率将继续提升 [5][14] - 公司将继续加大对SaaS业务的投入,包括扩充销售团队和客户成功团队 [5] - 公司将继续保持积极的股票回购计划,预计回购规模将超过自由现金流的75% [5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Aaron Rakers 提问 为什么订阅ARR和收入指引有所下调? [7][9] Gary Merrill 回答 主要原因有三:1)客户从永久许可转向期限许可的速度有所放缓;2)期限许可合同平均期限缩短至2年;3)公司对大单交易的审慎态度 [10][14] 问题2 Howard Ma 提问 订阅ARR和收入指引下调的其他原因是什么?Metallic业务的强劲增长是否能抵消这些影响? [13][14] Gary Merrill 和 Sanjay Mirchandani 回答 Metallic业务ARR增长强劲,达到77%,净收益率也提升至130%,这些都在抵消订阅收入下调的影响。下调主要是由于客户从永久许可转向期限许可的速度放缓所致 [14][15][16] 问题3 Rudy Kessinger 提问 Metallic新客户增长放缓,是否意味着客户开始以较小规模采购? [29][30][31] Gary Merrill 和 Sanjay Mirchandani 回答 Metallic新客户增长放缓主要是由于季度间的正常波动,整体来看新客户增长仍保持良好。公司针对中小企业和中端市场采取了专门的销售策略,包括内部销售团队和MSP渠道,未来仍有较大增长空间 [30][31][52]