财务数据和关键指标变化 - 本季度总营收为24.9万美元,去年同期为4.3万美元九;九个月期间,2024年总营收为68.7万美元,去年同期为11.8万美元 [24] - 本季度运营费用为380万美元,与去年同期持平;九个月期间,2024年运营费用为1070万美元,去年为760万美元,2024年增加主要是由于2023年第一季度340万美元的一次性非现金费用冲回(与员工离职相关的某些股票薪酬)在2024年未重复 [24] - 本季度持续运营净亏损为340万美元,其中非现金费用为60万美元,去年同期净亏损为370万美元,其中非现金费用为160万美元;九个月期间,2024年持续运营净亏损为970万美元(包括220万美元非现金费用),去年同期净亏损为1640万美元(包括1040万美元非现金和一次性离职费用) [25] - 本季度净亏损每股改善至0.31美元,去年同期为0.47美元;九个月期间,2024年净亏损每股改善至0.97美元,去年同期为3.05美元 [26] - 本季度调整后EBITDA亏损为290万美元,去年同期为210万美元亏损;九个月期间,2024年调整后EBITDA亏损为780万美元,去年同期为600万美元亏损,增加主要是由于2023年第一季度重组后对员工和承包商的再投资 [35] - 截至第三季度,ARR增加至100万美元,去年第三季度为20万美元;本季度bARR总额为115万美元,高于去年的102万美元,也高于第二季度的60万美元;本季度净bARR约为0美元,去年第三季度为100万美元 [36][37][38] - 截至9月30日,总RPO为380万美元,较上一季度减少40万美元,包括30万美元递延收入和350万美元未确认的不可取消收入,去年同期RPO约为190万美元;预计2025年9月30日前12个月将确认RPO中的约27%(100万美元);预计到年底将RPO增长至1300 - 1400万美元(之前目标为1200 - 1300万美元) [31][32][33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司Proof产品在2023年6月重新推出公司前每季度处理约2万个Proofs,到2024年6月每季度处理量增长约25倍至平均44万个Proofs,2024年第三季度完成近80万个Proofs,几乎是之前季度平均处理量的两倍;截至2024年10月初的过去12个月,已处理超过200万个Proofs,是之前的50多倍 [15] - 公司Verified产品自2023年6月公司重启至2024年10月初,每季度平均注册2.1万个用户身份,较历史每季度约600个用户身份增长42倍;2024年第三季度注册超过9.4万个身份,较之前季度增长4倍多 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于加速和多元化营收增长,为此要持续改进技术、拉开与竞争对手差距、确保为客户提供最佳技术安全和服务;欢迎新的首席产品官Erick Soto加入,其有15年以上身份验证和金融服务经验,有助于推动产品创新,助力公司达到1亿美元及以上的ARR [8] - 公司与印度下一代AI公司签署1000万美元协议,为期三年,每年最低承诺330万美元,用于授权公司身份平台服务,借此进入印度市场,印度未来10年生物识别认证行业交易量可能呈指数增长 [9][10] - 公司在第三季度在获取新客户和OEM合同方面取得进展,与全球零售技术组织签署多年协议,合同预订超过100万美元,还与一家宽带供应商签署协议进入电信行业;近期进行关键人员任命,增加销售渠道,新聘Donna Shawhan为合作关系副总裁、Erick Akre为销售副总裁,二人都擅长金融服务领域 [12][14] - 公司在隐私能力方面取得重大进展,通过消除隐私和合规担忧吸引大型企业客户;在准确性方面取得巨大飞跃,错误匹配率为10亿分之一;在处理速度、活体检测、用户流程、文档捕获算法、去重能力等方面进行改进;完成与企业客户平台的集成 [19][20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度成果颇丰,对进展和整体增长路径感到满意,但由于客户上线延迟和数量预期调整,将全年营收指引下调至80 - 90万美元,不过这仍较去年增长4倍;随着签署更多客户并提升客户数量,营收和RPO预测将更加稳定 [18] - 公司虽对下调指引感到失望,但强调本季度成功签约客户并使其上线是重大进步,显示公司能力较六个月前有很大提升;目前看到产品使用量在第三季度上升,但同时也经历了客户上线延迟和预期收入推迟到2025年的情况 [18] 其他重要信息 - 公司在本季度有四个客户进入生产上线阶段,连续两个季度如此,其中两个在第三季度签约并在同季度上线,符合当前3 - 6个月的上线时间估计 [13] 问答环节所有的提问和回答 问题: 能否详细介绍一下印度的订单 [47] - 印度的合作伙伴专注于生成式AI编码开发,其应用大多以用户名和密码为默认网络安全协议,此次合作将使公司成为这些应用的默认OEM安全提供商,能够将生物识别技术作为默认应用提供给印度及其周边地区的客户 [48][49] 问题: 新客户上线速度加快,但第四季度营收指引持平的原因,以及110万美元bARR的减少是否意味着收入时间推迟或使用量估计不当 [50] - 客户上线延迟有多种原因,公司更注重维护客户关系,帮助客户上线,一旦上线就能实现业务量;第三季度才开始出现业务量上升,之前预期的部分2024年营收将推迟到2025年,这导致指引下调;公司正在采取措施确保未来估计更准确;对于bARR减少,是因为延迟上线,收入增长可能会在签约18个月之后,不过公司仍在努力让客户完全上线并达到原始bARR及更高水平 [51][52][53][54][55] 问题: 为何2024年bARR指引为900万美元,计算上似乎存在差异 [60] - 对于本周宣布的1000万美元RPO合同,三年期每年cARR为330万美元,UAC为330万美元,总共bARR为660万美元;加上前三季度的190万美元bARR,总共为850万美元,公司相信销售渠道能够填补剩下的50万美元缺口达到900万美元 [61] 问题: 前几个季度营收增长,为何第三和第四季度营收下降,现有业务为何没有继续增长 [62] - 公司RPO基于客户合同承诺,在某些情况下(如客户业务量上升延迟),公司可能会为了公司利益对客户做出让步,修改合同将其推迟到未来年份,这会减少在剩余合同期内确认的收入,导致营收下降,但随着业务量上升和新客户上线,预计情况会好转 [64][65] 问题: 能否介绍一下销售渠道中的客户类型和使用案例 [68] - 公司销售渠道主要集中在金融服务领域,如银行、大型支付机构,目前正在进行概念验证;此外还有零售管理、酒店、赌场、医疗保健、零售技术和电信等领域的客户 [68] 问题: 能否介绍印度公司的财务能力 [70] - 公司不能透露,但公司相信该印度公司有能力支付相关款项,该公司是一个数百万美元规模的组织 [70][71] 问题: 能否详细介绍Donna和Erick对公司的贡献 [71] - Donna是合作关系方面的专家,她的职责不仅是实现1000万美元的合作承诺,还要通过合作渠道实现更多的UAC;Erick是金融服务专家,入职后已为公司带来新的金融服务客户进行概念验证,这两人的加入对公司具有战略意义 [73][74]