本次并购重组的背景 - 公司基于战略考虑和控股人沟通,自去年下半年开始寻找合适的并购标的,至今已沟通过数十个项目,最终确定智者品牌为本次并购的唯一项目[1][2] - 智者品牌在新三板挂牌,在国内公关传播领域知名度高,其合规性、规范性、财务水平和经营可持续性较市面上大部分标的更为优质[2] - 智者品牌的AIGC商业化应用经验能拓宽公司大模型在营销领域的应用场景,与公司存在较强的业务协同效应,因此公司判断本次并购的审核通过率较高[1][2] 智者品牌的基本情况 业务方面 - 智者品牌为国内知名的公关传播服务商,服务客户涵盖汽车、科技消费品、云计算、互联网等行业,客户包括华为、荣耀、宝马等知名品牌[2] - 华为是智者品牌的第一大客户[2] AI应用方面 - 智者品牌目前已有若干家AIGC公关传播项目客户,商业化应用经验较为成熟[2] 财务方面 - 智者品牌近年来业绩保持较快增长,2021-2023年营收分别为2.91亿元、4.11亿元、5.17亿元,归母净利润分别为1,660.57万元、3,443.75万元、4,165.69万元[2] - 2023年上半年实现营收3.55亿元,同比增长74.36%;归母净利润2,993.88万元,同比增长75.4%,预计全年净利润将超过5,000万元[2] 公司2024年三季报业绩情况 - 2024年前三季度,公司实现营业收入7亿元,同比增长超80%;归母净利润0.36亿元,同比增长超10%;经营性现金流净额0.37亿元,同比增长超238%[3] - 公司业绩持续提升的主要原因包括:1)与主要客户的战略合作关系保持稳定;2)国内及出海效果营销业务快速扩张[3] - 公司于Q3新设了赛成数科、因赛河南等公司,强化国内信息流投放业务,预计该部分业务的收入将在Q4有明显体现[3] 公司AIGC大模型的现状和未来计划 大模型现状及商业化进展 - 公司自研多模态的营销AIGC应用大模型,已具备文生文、文生图、图生视频、视频剪辑、文生视频等功能,为多家大客户提供相关服务,并与文心一言、Kimi、豆包等知名大模型有API接口调用合作[3] - 公司大模型相关功能及产品正在持续迭代和优化,商业化进展正在持续推进[3] 未来计划 - 公司将聚焦细分赛道,持续打磨产品,验证PMF,预计在明年年初上线以下AI产品和技术:营销方案生成、视频智能剪辑、电商内容生成等[3] - 公司未来将持续加大对AIGC大模型的人才、算力及商业化推广方面的投入,以巩固在营销AIGC领域的领先优势[3] 短剧业务发展情况 - 公司子公司已完备行业准入资质,为多家客户出品了多部品牌定制微短剧,并参与出品了付费微短剧《我不是司机》等[3] - 未来公司将聚焦主业,积极探索"营销+短剧"、"AI+短剧"等模式,降低对盈利能力不明确的纯短剧制作及运营业务的投入[3] 最近减持情况说明 - 公司股东橙盟投资于2024年9月6日披露了减持计划,计划减持不超过公司总股本的0.6%[3] - 该减持计划符合相关规定,不存在违反承诺或内幕交易的情形,主要系部分已离职员工的正常减持行为[3]