财务数据和关键指标变化 - 第二季度GMV达到10.81亿美元,同比增长31%,创历史新高 [15] - 第二季度收入达到1.68亿美元,同比增长26% [15] - 非GAAP毛利率从去年同期的43.3%提升至47.8%,创历史新高 [16] - 非GAAP EBITDA达到3100万美元,同比增长近50% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务费收入同比增长38%,占总收入的比重提高 [37] - 履约服务收入同比增长16%,占总收入的比重下降 [37] - 平均订单价值上升导致履约服务收入增长低于GMV增长 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美新增多个知名品牌,如Pair Eyewear、Tuckernuck、MNML等 [20][21] - 英国新增多个知名品牌,如Cordings、Clarks、Hawes & Curtis等 [21][22] - 欧洲其他地区新增多个知名品牌,如AMI Paris、Closed、JOOP!等 [22] - 亚太地区新增多个知名品牌,如GeekJack、Nagano-market、FASCINATE等 [23][24] - 公司在日本、澳大利亚和韩国设立新办公室,加强当地业务拓展 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续扩大在体育俱乐部和名人品牌的业务,新增FC Barcelona、Newcastle United等 [26] - 成功推出了Victoria's Secret这个大型企业客户,这是公司预期在下半年上线的大客户之一 [27] - 公司与Shopify的战略合作不断深化,Shopify商户向Global-E迁移进展顺利 [30][31][32] - 公司在新客户签约和渠道拓展方面保持强劲势头,有望继续保持30%以上的高增长 [29][33][59][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度业绩位于指引区间上限,反映了公司业务的强劲势头和增长轨迹 [15] - 下半年GMV和收入预计将加速增长,主要受益于新客户上线和Shopify Managed Markets业务持续增长 [17][19] - 尽管遇到了一些宏观环境的不确定因素,但公司仍有信心保持高增长 [18] - 公司对未来保持乐观,有望在2025年继续保持30%以上的高增长 [19][49][59][60] 其他重要信息 - 由于Ted Baker英国和欧洲特许经营商破产,公司下半年收入将受到一定影响 [44][45] - 平均订单价值上升导致履约服务收入占比下降,但对毛利率和EBITDA有正面影响 [46][47] - 公司下调了全年收入指引,但上调了EBITDA指引,反映了毛利率的大幅提升 [48][49][50] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Will Nance 提问 Ted Baker的业务占公司3%左右收入,其退出对公司的影响如何?平均订单价值上升对公司的影响是什么? [53][54] Amir Schlachet 回答 Ted Baker的退出对公司收入有较大影响,但对毛利率和EBITDA的影响有限。平均订单价值上升会降低履约服务收入占比,但对毛利率和EBITDA有正面影响。宏观环境的影响相对较小。 [56][57] 问题2 Nir Debbi 回答 Shopify Managed Markets业务增长超出预期,未来有望进一步加速。公司还在不断开发新功能,提升该业务的效果和覆盖面。 [59][60][61][62] 问题3 Ofer Koren 回答 公司毛利率和EBITDA率有望在未来几个季度保持较高水平,主要受益于平均订单价值上升和成本控制。公司正在制定新的长期目标,未来将予以披露。 [95][96][97]