利润分配和股份回购 - 公司2024年中期利润分配采用现金分红的方式，每10股分配现金红利人民币0.3元（含税）[4] - 2024年1-6月以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为人民币303,053,231.80元（不含交易费用）[4] - 现金分红和回购金额合计人民币692,666,997.79元，占2024年1-6月合并口径归属于母公司股东净利润的72.68%[4] 主要业务和资质 - 公司主要业务包括证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券投资咨询等[19] - 公司拥有多项业务资格,包括网上证券委托业务资格、融资融券业务资格等[20][21][22][23] 公司治理 - 公司设有董事会秘书和证券事务代表,负责信息披露和投资者关系管理[25] - 公司严格按照中国大陆和香港两个上市地的法律、法规及相关规范性文件的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息[125] - 公司注重维护投资者关系,通过各类投资者关系活动持续加强与投资者的信息沟通[125] 财务数据 - 营业收入同比下降47.76%，达88.65亿元[32] - 归属于母公司股东的净利润同比下降75.11%，达9.53亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为192.82亿元,上年同期为-107.42亿元[32] - 资产总额为7,214.15亿元,较上年度末下降4.40%[32] - 负债总额为5,502.23亿元,较上年度末下降5.10%[32] - 基本每股收益同比下降75.86%,为0.07元[33] - 加权平均净资产收益率为0.58%,同比下降1.71个百分点[33] - 母公司净资本为854.71亿元,较上年度末增加5.75%[35] - 风险覆盖率为204.13%,较上年度末提高6.42个百分点[35] 非经常性损益 - 非经常性损益金额为4.08亿元[37] 集团发展战略 - 集团坚持践行国家发展战略,聚焦金融"五篇大文章",成为国家战略的重要践行者和金融改革的重要探索者[45] - 集团发挥专业力量,以闭环的服务价值链,构建开放的客户生态圈,涌现了一批创新成果[45] - 集团已基本建成涵盖证券期货经纪、投行、自营、资产管理等多个业务领域的金融服务集团[46] - 集团深入践行"一个海通"理念,深化"投、融、保、研"及财富管理业务线的协同联动[46] - 集团营业网点覆盖"纽、伦、新、港、沪、东"六大国际金融中心,拥有超2,500万名客户[47] - 通过收购整合海通国际、海通银行,集团建立了跨境综合金融服务平台,获得了亚太地区先发优势以及欧美地区的战略储备[48] 资本实力 - 公司通过A+H股上市、增发等多次战略性股权融资和债券融资,迅速增强并持续保持了雄厚的资本实力[49] 经营理念和发展战略 - 公司始终坚持"务实、开拓、稳健、卓越"的经营理念与"稳健乃至保守"的风险控制理念[50] - 公司始终秉承"科技引领"发展战略,已成为行业数字化转型的探索者和先行者[52] - 公司深耕客户需求,构建以客户为中心的多层次客户服务体系,为零售客户、企业客户及同业客户提供综合金融解决方案[53] 业务发展情况 - 报告期内,公司股票交易量5.84万亿元,基金交易量1.56万亿元[54] - 报告期末,公司财富管理客户数量1,875万户,托管客户资产规模2.61万亿元[53] - 公司新开客户数量69.60万户,新开客户资产767.26亿元[53] - 公司持续夯实数字化底座,成为行业首家上榜国家绿色数据中心名单的证券公司[52] - 公司科技创新能力持续增强,累计获得38项国家专利授权和113项软件著作权[52] - 公司持续推进财富管理机构化转型,加强重点区域网点覆盖,已有17家综合创新网点正式开业[55] - 公司构建企业家服务生态,组建五大区域企业家办公室,优化存量客户服务体验[55] - "e海通财"APP月度活跃数583万人,行业排名第四;"e海方舟"累计股票、基金交易量逾万亿元[55] - 公司金融产品日均保有规模1,304亿元,同比增长3.6%;债券型公募销售量149亿元,同比增长108.9%[56] - 公司融资类业务规模835.84亿元,其中融资融券业务规模608.53亿元,股票质押业务规模227.00亿元[57][58] - 海通期货实现代理交易额13.09万亿元,市场占比4.65%,行业排名第四;期货资管业务规模275.72亿元,行业排名第三[59] 投行业务 - 公司完成股权融资项目5单,融资金额29亿元;完成4单代表新质生产力的IPO项目,市场排名第一[62][63] - 公司保荐的IPO在审及待发项目数量24家,再融资在审及待发项目数量12家[63] - 海通国际完成香港联交所IPO保荐项目4单,项目数量和承销金额在香港所有中外资投行中分别排名第三和第四[64] - 公司主承销各类债券560只,承销金额1,945亿元[65] - 积极助力小微企业对接资本市场,主承销小微企业贷款专项金融债券7只,承销金额49亿元[65]