会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主要从事射频同轴电缆业务,产品应用于航空航天、医疗、高速数据线、手机和笔记本等领域,2023年预计收入5亿元[1] - 公司还有黄金拉丝业务,主要用于半导体蒸发工序,2023年预计收入2亿元,毛利率和净利率约2%[2] 射频同轴电缆业务 - 客户主要是线束企业,公司专注做这个业务20年[2] - 下游应用中,手机和笔记本占比超50%,毛利率较低,公司采取维持份额战略[3] - 航天和医疗领域布局2-3年,去年底今年初开始有效益[4] - 高速数据线业务包括芯线和成品线,2023年占比10-20%,毛利率中上等,增速非常快,2023年已翻倍[5] - 汽车和军工领域收入不高,增长较慢[5] - 2023年下半年和2024年一季度产能将大幅放量[5] - 建越南厂主要是为应对中美关系和关税问题,设备为国产[5] - 2023年收入下滑主要是因为2021年客户提前囤货,后期在消耗库存[5] - 2021年定增扩产的产能已完全释放,一季度产能利用率已饱和[5] - 各个领域产品可相互切换[5] 行业动态 - 服务器高速数据线需求爆发较快,是公司重点发展方向[6] - 一季度毛利率环比下降,主要受黄金拉丝业务影响[6] - 服务器高速数据线主要竞争对手有乐庭、兆龙互联,公司能排前面[6] - 公司扩产周期约半年,场地足够[7] - 服务器行业景气度未来增长确定[8]