财务数据 - 公司2023年实现营收2250.71亿元，同比下降22.65%[1] - 公司2023年归母净利润为67.17亿元，同比增长60.23%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为66.14亿元，同比增长111.27%[1] - 公司2023年资产负债率为53.30%，较2022年末下降5.37个百分点[2] - 公司2023年毛利率为12.90%，同比增加1.43个百分点[2] - 公司2023年净利率为5.59%，同比增加1.86个百分点[2] 股东回报 - 公司2023年计划向股东派发现金红利，派息总额约为13.73亿元，占归母净利润的20.44%[6] 业绩分析 - 公司2023年营收同比下滑的主要原因包括减少低毛利贸易业务和铝价下降[7] - 公司2023年盈利能力提升主要由于电解铝单吨利润改善和降低低毛利业务比重[10] 产量数据 - 2023年，中国铝业的氧化铝产量为2166万吨，原铝及合金产量为679万吨，煤炭产量为1305万吨，外售电厂发电量为162亿kwh[12] - 公司自产氧化铝外销量为652万吨，产销率为30%，原铝及合金外销量为680万吨，产销率为100%[12] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为2,229.65/2,265.90/2,315.09亿元，归母净利润分别为85.00/102.21/116.26亿元[14] 投资评级 - 本报告的投资评级标准包括买入、增持、中性、卖出、超配、低配六个级别[18] 报告准确性 - 报告强调作者独立、客观、公正，不受第三方授意或影响，确保信息准确性[17]