市场交投活跃 - 2024年上半年衍生产品合约平均每日成交合约张数创下半年度新高纪录,较2023年上半年上升12%[33] - 2024年上半年LME收费交易金属合约的平均每日成交量较去年同期上升29%[33] - 2024年上半年滬股通及深股通平均每日成交金额创下半年度新高纪录[33] - 2024年第二季市场交投大幅回升,标题平均每日成交金额较第一季上升22%,LME收费交易金属合约的平均每日成交量创下10年季度新高[32] 收入及盈利情况 - 2024年上半年收入及其他收益为106.21亿元,与去年同期相若[14] - 营运支出较去年同期上升7%,主要源于员工费用和信息技术费用增加[14] - EBITDA利润率为73%,较去年同期下跌2个百分点[14] - 股东应佔溢利为61.25亿元,较去年同期下跌3%[14,15] - 每股中期股息为4.36元,较去年同期下跌3%[16] 业务发展 - 推出多项措施进一步提升市场竞争力,包括下调证券市场股票最低上落价位和准备在恶劣天气下维持正常交易[5,11,12] - 开发"领航星衍生产品平台"以科技赋能,确保香港市场为迎接未来做好准备[10] - 推动香港与内地资本市场长期可持续发展,包括扩大滬深港通下合资格ETF范围及将房地产投资信托基金（REITs）纳入滬深港通等[26] - 优化香港交易所ESG框架下的气候信息披露规定,于2025年1月1日生效[26] - 推出新的库存股份机制,为发行人提供更大灵活度管理资本结构[26] 市场监管及合规 - 持续提升市场透明度和合规文化,包括完成2023年合规评核及现场视察计划并开展2024年计划[41][42] - 联交所推出新的库存股份机制并优化环境、社会及管治框架下的气候相关信息披露规定[43] - 联交所发布多项指引以支持上市公司合规[44] 企业管治及社会责任 - 公司设有国际咨询委员会和中国业务咨询委员会,为董事会提供专业意见和洞见[89][90] - 公司设有企业责任委员会,负责公司的企业社会责任工作[88] - 香港交易所慈善基金公布「香港交易所社区项目资助计划」及「香港交易所研究资助计划」以支持本地慈善机构及大学[62] - 香港交易所致力为员工提供支援,并将可持续发展的理念融入营运之中[62] 财务管理 - 公司资金投资于多元化的投资基金组合,以提高回报并降低组合波动和资产类别集中风险[77] - 保证金及结算所基金的财务资产和财务负债较2023年12月31日有所增加,主要是由于金属合约价格上升、股票期权持仓增加、结算参与者抵押品盈余增加以及场外结算公司结算活动增加[76] - 集团的总资本负债比率和净资本负债比率均维持在较低水平[78] - 集团利用远期外汇合约和外币银行存款来对冲外汇风险[83]